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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.838324 
Contract referenceCOAAROM-2024-00030 
Contract description:Compra de articulo de ferretería 
Goods 
Contract Start:
02/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
COAAROM-DAF-CD-2024-0025 
Compra de articulo de ferretería  
Compra de articulo de ferretería  
Servicios General  
EN EDICIÓN COAAROM-DAF-CD-2024-0025 Compra de arti 
GoodsDominicana 
67,565.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/doctor ferri YUMA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1800419 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
57,258.900.0010,306.600.0096,450.0067,565.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101601 - Lámparas halóg(...)
2.3.9.6.01Lampara led solares de 90 watt15UD5,0002,203.233,048.000.00185,948.640.0075,000.0038,996.64
    
1
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05Grasa mecanica 5UD6004502,250.000.0018405.000.003,000.002,655.00
    
1
26101721 - Poleas del mot(...)
2.3.9.8.01Rodamiento sellado 62054UD3502501,000.000.0018180.000.001,400.001,180.00
    
1
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01tape de goma 15UD120383.945,759.100.00181,036.640.001,800.006,795.74
    
1
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01tape plastico 15UD150360.125,401.800.0018972.320.002,250.006,374.12
    
1
46181604 - Botas de segur(...)
2.3.9.9.04bota de gomas # 392UD650490980.000.0018176.400.001,300.001,156.40
    
1
46181604 - Botas de segur(...)
2.3.9.9.04bota de gomas # 408UD6504903,920.000.0018705.600.005,200.004,625.60
    
1
46181604 - Botas de segur(...)
2.3.9.9.04bota de gomas # 416UD6504902,940.000.0018529.200.003,900.003,469.20
    
1
46181604 - Botas de segur(...)
2.3.9.9.04bota de gomas # 424UD6504901,960.000.0018352.800.002,600.002,312.80
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
67,565.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0411,564.00  DOP----View
2.3.9.6.0152,166.50  DOP----View
2.3.9.8.011,180.00  DOP----View
2.3.7.1.052,655.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  articulo de ferretería67,565.50  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1711977712048bk6Yl167,565.50  DOPLink