Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.861224 
Contract referenceHRDAC-2024-00138 
Contract description:Contrato con el suplidor Multiservi WVR, SRL 
Goods 
Contract Start:
12/06/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2024-0041 
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Departamento de Almacén 
MULTISERVI WVR.S.R.L_EXT 
GoodsDominicana 
21,263.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/06/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1800804 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,020.000.003,243.600.0018,020.0021,263.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO SUPER PLANCHITA DURA CLEAN24UD55551,320.000.0018237.600.001,320.001,557.60
    
2
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99JABON BOLA AZUL 10/510PAQ1501501,500.000.0018270.000.001,500.001,770.00
    
3
42211602 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.3.01SUAPER REINA 38 12/18DOC1,9001,90015,200.000.00182,736.000.0015,200.0017,936.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
21,263.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.991,770.00  DOP----View
2.3.9.1.011,557.60  DOP----View
2.3.9.3.0117,936.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de materiales de limpieza21,263.60  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240000121,263.60  DOP