1. General Information
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.844827
Contract reference
ETED-2024-00219
Contract description:
Solicitud de Medicamentos y Materiales
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ETED-DAF-CM-2024-0035
Request Title
Solicitud de Medicamentos y Materiales
Description
Solicitud de Medicamentos y Materiales, para ser utilizados en el consultorio medico de la ETED.
Business Operation
DIRECCION DE GESTION HUMANA
Reply Reference
GRUFACARM 17039
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,637 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1799233 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,955.00
0.00
2,682.00
0.00
268,888.50
36,637.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
11
51161801 - Benzonatato
2.3.4.1.01
FENDRAMIN 2 ML (AMPOLLA)
160
UD
162.23
9
1,440.00
0.00
0.00
0.00
25,956.80
1,440.00
12
51191510 - Furosemida
2.3.4.1.01
FUROSEMIDA 40 MG (AMPOLLA)
250
UD
110.11
5
1,250.00
0.00
0.00
0.00
27,527.50
1,250.00
18
51142123 - Ketorolaco tro
(...)
51142123 - Ketorolaco trometamol
2.3.4.1.01
KETOROLACO 60 MG (AMPOLLA)
200
UD
76
32
6,400.00
0.00
0.00
0.00
15,200.00
6,400.00
19
51171806 - Metoclopramida
2.3.4.1.01
METO CLOPRAMIDA (AMPOLLA)
10
CAJ
16,360
700
7,000.00
0.00
0.00
0.00
163,600.00
7,000.00
21
51142009 - Metamizol sódi
(...)
51142009 - Metamizol sódico
2.3.4.1.01
METAMISOL (AMPOLLA)
30
UD
20
18
540.00
0.00
0.00
0.00
600.00
540.00
28
51102709 - Peróxido de hi
(...)
51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico
2.3.4.1.01
AGUA OXIGENADA (GALON)
1
GAL
310
250
250.00
0.00
0.00
0.00
310.00
250.00
45
42271708 - Máscaras de ox
(...)
42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA DE NEBULIZACION
100
UD
90
32
3,200.00
0.00
18
576.00
0.00
9,000.00
3,776.00
47
42142604 - Jeringas de pu
(...)
42142604 - Jeringas de punta de catéter para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA 3CC (2 CAJA DE 100 UNIDADES)
2
CAJ
365.8
200
400.00
0.00
18
72.00
0.00
731.60
472.00
48
42142604 - Jeringas de pu
(...)
42142604 - Jeringas de punta de catéter para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA 5CC (6 CAJAS DE 100 UNIDADES)
6
CAJ
442.5
250
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
2,655.00
1,770.00
49
42142604 - Jeringas de pu
(...)
42142604 - Jeringas de punta de catéter para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA DE 10 CC (4 CAJAS DE 100 UNIDADES)
4
UD
10
350
1,400.00
0.00
18
252.00
0.00
40.00
1,652.00
51
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
CATETER DE #22 (1 CAJA DE 50)
50
UD
80
32
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
4,000.00
1,888.00
52
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
CATETER DE #18 (1 CAJA DE 50)
50
UD
70
32
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
3,500.00
1,888.00
53
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
CATETER DE #24 (1 CAJA DE 50)
50
UD
90
32
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
4,500.00
1,888.00
54
42241505 - Rollos o cinta
(...)
42241505 - Rollos o cintas para enyesar para uso ortopédico
2.3.9.3.01
ROLLO DE PAPEL CAMILLA (ROLLOS)
20
UD
383.5
180
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
7,670.00
4,248.00
56
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
ROLLO DE ALGODÓN (1 LB)
5
UD
290
115
575.00
0.00
0.00
0.00
1,450.00
575.00
60
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
GASAS TIPO ALMOHADA (36''X100 Y - 2 PLY) (ROLLOS)
2
UD
1,073.8
800
1,600.00
0.00
0.00
0.00
2,147.60
1,600.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_27/3/2024_1_15 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,486.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
49,550.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,392.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
8,900.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
31,644.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud de Medicamentos y Materiales
93,486.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
60000003001
2024
1,264,243.90
DOP
Vencido
cf.pdf