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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.837020
Contract reference
Bellas Artes-2024-00044
Contract description:
Adquisición de botellones vacíos, fardos de botellas de agua potable, y llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Bellas Artes-DAF-CM-2024-0015
Request Title
Adquisición de botellones vacíos, fardos de botellas de agua potable, y llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.
Description
Adquisición de botellones vacíos, fardos de botellas de agua potable, y llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.
Business Operation
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES PALACIO DE BELLAS ARTES
Reply Reference
GRUPO ALASKA S.A, OFERTA EXTERNA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
326,220 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MAXIMOGOMEZ ESQ INDEP OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
ENTREGAS A REQUERIMIENTO DEL AREA REQUIRIENTE, ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES JORGE CUEVAS
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1797945 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
320,820.00
0.00
5,400.00
0.00
379,795.00
326,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 LITROS VACIOS
200
UD
419
150
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
83,800.00
35,400.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA (5 LITROS)
2,777
UD
60
60
166,620.00
0.00
0.00
0.00
166,620.00
166,620.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE 20 BOTELLAS DE AGUA DE 0.5 LITROS C/U
1,035
UD
125
120
124,200.00
0.00
0.00
0.00
129,375.00
124,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta de adj agua.pdf
acta de adj agua.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/3/2024_3_38 p.m..Pdf
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OC ALASKA.pdf
OC ALASKA.pdf
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cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
326,220.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
326,220.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
4141
Adquisición de botellones vacíos, fardos de botellas de agua potable, y llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.
326,220.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17114694917784lJFY
1
326,220.00
DOP
Vencido
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