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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.850500
Contract reference
PROMESECAL-2024-00089
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LA DIRECCIÓN DE ACCESO A MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, PARA CUBRIR EL PERIODO MAYO – OCTUBRE 2024.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
PROMESECAL-CCC-PEEX-2024-0001
Request Title
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LA DIRECCIÓN DE ACCESO A MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, PARA CUBRIR EL PERIODO MAYO – OCTUBRE 2024
Description
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LA DIRECCIÓN DE ACCESO A MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, PARA CUBRIR EL PERIODO MAYO – OCTUBRE 2024
Business Operation
Dirección de planificación y desarrollo
Reply Reference
J Gasso Gasso, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
212,708,700 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén del Ministerio de Salud Publica.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1799611 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
212,708,700.00
0.00
0.00
0.00
212,708,700.00
212,708,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
51201515 - Sirolimus
2.3.4.1.01
Infliximab 100 Mg / Vial - Innovador
1,200
UD
20,577
20,577
24,692,400.00
0.00
0.00
0.00
24,692,400.00
24,692,400.00
8
51171502 - Magaldrato
2.3.4.1.01
Ustekinumab 45 Mg / 0.5 Ml
300
UD
152,749
152,749
45,824,700.00
0.00
0.00
0.00
45,824,700.00
45,824,700.00
9
51171502 - Magaldrato
2.3.4.1.01
Ustekinumab 90 Mg / 1 Ml
420
UD
281,808
281,808
118,359,360.00
0.00
0.00
0.00
118,359,360.00
118,359,360.00
10
51171502 - Magaldrato
2.3.4.1.01
Ustekinumab 130 Mg / 26 Ml
80
UD
297,903
297,903
23,832,240.00
0.00
0.00
0.00
23,832,240.00
23,832,240.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA GASSO GASSO PEEX-01.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/4/2024_3_15 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION PEEX.2024.0001.pdf
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CONTRATO GASSO PEEX-2024-01.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
155,806,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
155,806,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
155,806,000.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712332514689hGfqi
1
155,806,000.00
DOP
Vencido
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