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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.851690 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00230 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COSTURA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Goods 
Contract Start:
14/05/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/05/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0032 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COSTURA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COSTURA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Hospital Central de las Fuerzas Armadas 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COSTURA_EXT 
GoodsDominicana 
154,453.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/05/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/05/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1799905 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
130,893.000.0023,560.740.00156,595.44154,453.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11161703 - Tela de algodó(...)
2.3.2.1.01ROLLO DE TELA TERGAL P/BOMBONAS (11) ROLLO360UD413350126,000.000.001822,680.000.00148,680.00148,680.00
    
2
23121612 - Agujas para má(...)
2.3.2.1.01CAJA OE AGUJA NO.18 PUNTA FINA1UD1,274.41,0801,080.000.0018194.400.001,274.401,274.40
    
3
11151702 - Hilado de algo(...)
2.3.2.1.01HILO BLANCO12UD206.51752,100.000.0018378.000.002,478.002,478.00
    
4
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01REGLETA ELECTRICA VARIAS ENTRADAS1UD900.34763763.000.0018137.340.00900.34900.34
    
5
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL PATRON KRAFT 18“1UD2,2428585.000.001815.300.002,242.00100.30
    
6
60122003 - Agujas para co(...)
2.3.2.1.01PAQUETE DE AGUJA DE MANO1UD507.4430430.000.001877.400.00507.40507.40
    
7
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05ROLLOS DE CINTA PEDANTE DE PAPEL5UD102.6687435.000.001878.300.00513.30513.30
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
154,453.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01900.34  DOP----View
2.3.2.1.01152,939.80  DOP----View
2.3.3.2.01100.30  DOP----View
2.3.9.9.05513.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA154,453.74  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1713810897691lrtvN1154,453.74  DOPLink