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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.836492   Contract reference SRSCO-2024-00070   Contract description: Compra especial de materiales eléctricos y de plomería para el Centro Clínico y Diagnóstico de Mao.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SRSCO-DAF-CD-2024-0015   Request Title Compra especial de materiales eléctricos y de plomería para el Centro Clínico y Diagnóstico de Mao, por hurto del cableado completo que alimenta las unidades de aires acondicionados y refrigeración.   Description Compra especial de materiales eléctricos y de plomería para el Centro Clínico y Diagnóstico de Mao, por hurto del cableado completo que alimenta las unidades de aires acondicionados y refrigeración.   Business Operation DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA   Reply Reference A YM PLOMERIA Y ELECTRIDAD, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 57,959.77 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/03/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/03/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte No.125, Sibila-Mao, CIBAO NOROESTE.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1799228 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,118.44 0.00 8,841.33 0.00 61,318.00 57,959.77         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja de registro 15x15x4 metal 1 UD 450 360.17 360.17 0.00 18 64.83 0.00 450.00 425.00         2 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja de registro 10x10x4 metal 6 UD 330 271.29 1,627.74 0.00 18 292.99 0.00 1,980.00 1,920.73         3 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 Adaptador macho 3 en PVC 14 UD 150 122.89 1,720.46 0.00 18 309.68 0.00 2,100.00 2,030.14         4 42291604 - Sierras de man(...)42291604 - Sierras de mano o sierras de alambre o manijas para sierras para huesos para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 Segueta Roja # 12, 18TPI 2 UD 60 50.85 101.70 0.00 18 18.31 0.00 120.00 120.01         5 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo PVC 3x19 SCH-40 presión 4 UD 2,300 1,864.41 7,457.64 0.00 18 1,342.38 0.00 9,200.00 8,800.02         6 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 Disco de corte # 4-1/2 metal 4 UD 85 88.98 355.92 0.00 18 64.07 0.00 340.00 419.99         7 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre # 8 verde 160 FT 30 24.2 3,871.20 0.00 18 696.82 0.00 4,800.00 4,568.02         8 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre # 8 amarillo 320 FT 30 23.66 7,571.20 0.00 18 1,362.82 0.00 9,600.00 8,934.02         9 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre # 8 azul 210 FT 30 24.19 5,080.74 0.00 18 914.53 0.00 6,300.00 5,995.27         10 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre # 10 verde 200 FT 18 13.92 2,784.80 0.00 18 501.26 0.00 3,600.00 3,286.06         11 27121707 - Conectores de (...)27121707 - Conectores de pliegue 2.3.9.8.02 Conector curvo LQT 1 10 UD 150 122.89 1,228.90 0.00 18 221.20 0.00 1,500.00 1,450.10         12 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre # 8 negro 150 FT 28 24.19 3,629.10 0.00 18 653.24 0.00 4,200.00 4,282.34         13 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 Tubería LQT 1 metal 130 FT 62 50.85 6,610.50 0.00 18 1,189.89 0.00 8,060.00 7,800.39         14 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre # 8 rojo 250 FT 30 21.65 5,413.25 0.00 18 974.39 0.00 7,500.00 6,387.64         15 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 Adaptador hembra PVC de 3 14 UD 112 93.22 1,305.12 0.00 18 234.92 0.00 1,568.00 1,540.04 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRA A Y M.pdf ORDEN DE COMPRA A Y M.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,959.77 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 35,799.08  DOP ---- View 2.3.9.8.02 21,620.69  DOP ---- View 2.6.3.2.01 120.01  DOP ---- View 2.3.9.8.01 419.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 70   SRSCO-DAF-CD-2024-0015 57,959.77  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SRSCO-2024-00070 1 57,959.76  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf