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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.843167   Contract reference UASD-2024-00070   Contract description: Adquisición de Pinturas y Accesorios.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UASD-DAF-CM-2024-0012   Request Title Adquisición de Pinturas y Accesorios.   Description Adquisición de Pinturas y Accesorios.   Business Operation DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA   Reply Reference UASD-DAF-CM-2024-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 393,950.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1798936 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 333,856.00 0.00 60,094.08 0.00 475,340.00 393,950.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura acrilica blanco 00. 7 UD 8,500 5,740 40,180.00 0.00 18 7,232.40 0.00 59,500.00 47,412.40         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura acrilica rojo teja. 1 UD 8,500 5,740 5,740.00 0.00 18 1,033.20 0.00 8,500.00 6,773.20         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura acrilica blanco hueso 60. 7 UD 8,500 5,740 40,180.00 0.00 18 7,232.40 0.00 59,500.00 47,412.40         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galon de pintura esmalte Crema 51. 150 GAL 1,850 1,250 187,500.00 0.00 18 33,750.00 0.00 277,500.00 221,250.00         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galon de pintura esmalte Gris Perla. 12 GAL 1,850 1,750 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 22,200.00 24,780.00         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galon de pintura esmalte blanco 00. 4 GAL 1,850 1,750 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 7,400.00 8,260.00         7 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galon de thinner TH-1000. 2 GAL 550 623 1,246.00 0.00 18 224.28 0.00 1,100.00 1,470.28         8 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota gruesa. 26 UD 350 140 3,640.00 0.00 18 655.20 0.00 9,100.00 4,295.20         9 31162601 - Ganchos girato(...)31162601 - Ganchos giratorios 2.3.6.3.06 Gancho rojo. 24 UD 250 175 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 6,000.00 4,956.00         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3". 6 UD 100 119 714.00 0.00 18 128.52 0.00 600.00 842.52         11 31211903 - Equipo para pr(...)31211903 - Equipo para protección 2.3.9.9.04 Lona plástica 16'x20'. 2 UD 1,500 917 1,834.00 0.00 18 330.12 0.00 3,000.00 2,164.12         12 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.8.02 Vara de extensión amarilla para pintar. 3 UD 3,000 4,039 12,117.00 0.00 18 2,181.06 0.00 9,000.00 14,298.06         13 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Libra de cemento blanco. 23 UD 30 35 805.00 0.00 18 144.90 0.00 690.00 949.90         14 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Rollo de masking tape verde. 50 UD 225 154 7,700.00 0.00 18 1,386.00 0.00 11,250.00 9,086.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta Adjudicacion.pdf Acta Adjudicacion.pdf Download Certificacion editable.pdf Certificacion editable.pdf Download Orden Compra.pdf Orden Compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 393,950.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 357,358.28  DOP ---- View 2.3.9.9.05 13,381.20  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4,956.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 842.52  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,164.12  DOP ---- View 2.3.6.1.01 949.90  DOP ---- View 2.3.9.8.02 14,298.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Pinturas y Accesorios. 393,950.08  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0012 1 475,340.00  DOP Vencido Certificacion editable.pdf