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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.855738   Contract reference IDAC-2024-00098   Contract description: Adquisición de materiales de mantenimiento de equipos tecnológicos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IDAC-DAF-CM-2024-0017   Request Title Adquisición de materiales de mantenimiento de equipos tecnológicos.   Description Adquisición de materiales de mantenimiento de equipos tecnológicos.   Business Operation Dirección de tecnología de la información Y Comunicaciones /DTIC   Reply Reference IDAC-DAF-CM-2024-0017   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 52,269.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. C/Doctor Delgado OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: 34-Limpiador en espuma. TUFF STUFF 34-Adaptador de red usb tipo C. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1796823 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,296.56 0.00 7,973.38 0.00 47,600.00 52,269.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador en espuma. 34 UD 750 362.5 12,325.00 0.00 18 2,218.50 0.00 25,500.00 14,543.50         11 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 Adaptador de red usb tipo C. 34 UD 650 940.34 31,971.56 0.00 18 5,754.88 0.00 22,100.00 37,726.44 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Disp Pres Exp 118D-2024.pdf Disp Pres Exp 118D-2024.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION REF. IDAC-DAF-CM-2024-0017.pdf ACTA DE ADJUDICACION REF. IDAC-DAF-CM-2024-0017.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/4/2024_7_47 p.m..Pdf Download IDAC-2024-00098-SIMBEL SRL.pdf IDAC-2024-00098-SIMBEL SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,461.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 20,461.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales de mantenimiento de equipos tecnológicos. 20,461.20  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 118E 2024 20,461.20  DOP Vencido Disp Pres Exp 118E-2024.pdf