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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.837605   Contract reference CEIZTUR-2024-00040   Contract description: Adquisición de Materiales y Herramientas para Reparaciones Menores y Mantenimiento de la Planta Física del CEIZTUR   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEIZTUR-DAF-CD-2024-0019   Request Title Adquisición de Materiales y Herramientas para Reparaciones Menores y Mantenimiento de la Plata Física del CEIZTUR   Description Adquisición de Materiales y Herramientas para Reparaciones Menores y Mantenimiento de la Plata Física del CEIZTUR   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference S&Y Supply, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 102,660.47 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1797742 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 87,000.40 0.00 15,660.07 0.00 102,660.48 102,660.47         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento Blanco de 5 Lb 2 UD 158.72 134.51 269.02 0.00 18 48.42 0.00 317.44 317.44         2 27112819 - Cuchillas de c(...)27112819 - Cuchillas de corte para encuadernación 2.3.6.3.04 Cuchillas cortador de caja 1 UD 465 394.07 394.07 0.00 18 70.93 0.00 465.00 465.00         3 40141701 - Desagües 2.3.9.8.02 Desagües de Lavamanos 4 UD 365.8 310 1,240.00 0.00 18 223.20 0.00 1,463.20 1,463.20         4 15121503 - Aceite de engr(...)15121503 - Aceite de engranajes 2.3.7.1.05 Aceite de engranajes 6 UD 196.8 166.8 1,000.80 0.00 18 180.14 0.00 1,180.80 1,180.94         5 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Aceites penetrantes 1 UD 489.7 415 415.00 0.00 18 74.70 0.00 489.70 489.70         6 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Siliconas gris 3 UD 497.25 421.39 1,264.17 0.00 18 227.55 0.00 1,491.75 1,491.72         7 32111503 - Diodos emisore(...)32111503 - Diodos emisores de luz (led) 2.3.9.6.01 Diodos emisores de luz (led) 12 UD 339.75 287.93 3,455.16 0.00 18 621.93 0.00 4,077.00 4,077.09         8 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 Strips de conexiones 5 UD 292.63 248 1,240.00 0.00 18 223.20 0.00 1,463.15 1,463.20         9 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 Aislantes eléctricos 3 UD 489.8 415.09 1,245.27 0.00 18 224.15 0.00 1,469.40 1,469.42         10 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 Tarugo Tipo Matiposa 36 PAQ 17.64 14.94 537.84 0.00 18 96.81 0.00 635.04 634.65         11 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candados 60mm 8 UD 1,463.2 1,240 9,920.00 0.00 18 1,785.60 0.00 11,705.60 11,705.60         12 42295407 - Máscaras para (...)42295407 - Máscaras para pacientes de uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Máscaras para pacientes de uso quirúrgico 6 UD 89.25 75.64 453.84 0.00 18 81.69 0.00 535.50 535.53         13 23151601 - Sopladores o s(...)23151601 - Sopladores o secadores 2.6.5.7.01 Sopladora + bateria 2.0am + cargador para uso MSDE 2 UD 26,096.88 22,116 44,232.00 0.00 18 7,961.76 0.00 52,193.76 52,193.76         14 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 Mecha de Concreto 3/8 2 UD 117.79 99.83 199.66 0.00 18 35.94 0.00 235.58 235.60         15 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 Mecha de Concreto 1/2 2 UD 197.15 167.08 334.16 0.00 18 60.15 0.00 394.30 394.31         16 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 Mecha de Concreto 5/8 2 UD 303.8 257.46 514.92 0.00 18 92.69 0.00 607.60 607.61         17 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 Mecha de Concreto 1/4 2 UD 110.36 93.53 187.06 0.00 18 33.67 0.00 220.72 220.73         18 27112702 - Pulidoras eléc(...)27112702 - Pulidoras eléctricas 2.6.5.7.01 Pulidora 1 UD 20,459.99 17,338.98 17,338.98 0.00 18 3,121.02 0.00 20,459.99 20,460.00         19 30171514 - Cerradores de (...)30171514 - Cerradores de puertas 2.3.9.8.02 Llavines 5 UD 650.99 551.69 2,758.45 0.00 18 496.52 0.00 3,254.95 3,254.97 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/3/2024_8_12 p.m..Pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 102,660.47 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 317.44  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,923.25  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,718.17  DOP ---- View 2.3.7.1.05 1,670.64  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,491.72  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,009.71  DOP ---- View 2.3.9.8.01 634.65  DOP ---- View 2.3.9.9.04 11,705.60  DOP ---- View 2.3.9.3.01 535.53  DOP ---- View 2.6.5.7.01 72,653.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 102,660.47  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1711482677378gpVKc 1 102,660.47  DOP Vencido Link