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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.837082
Contract reference	HLEA-2024-00050
Contract description:	Adquisición de Insumos de Limpieza para el Departamento de Hosteleria del Edificio de Consultas Externas
Type of Contract	Goods
Contract Start:	27/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HLEA-DAF-CD-2024-0015
Request Title	Adquisición de Insumos de Limpieza para el Departamento de Hosteleria del Edificio de Consultas Externas
Description	Adquisición de Insumos de Limpieza para el Departamento de Hosteleria del Edificio de Consultas Externas
Business Operation	Departamento de Suministro
Reply Reference	HLEA-DAF-CD-2024-0015
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	66,168.88 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	27/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1798059 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
56,075.32	0.00	10,093.56	0.00	159,250.00	66,168.88

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes

150

GAL

250

11,100.00

0.00

1,998.00

0.00

37,500.00

13,098.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

135

GAL

150

7,695.00

0.00

1,385.10

0.00

20,250.00

9,080.10

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper de Lana No. 34

290

108.82

5,441.00

0.00

979.38

0.00

14,500.00

6,420.38

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Cepillos Sanitario con Base de Plastico

300

75.04

600.32

0.00

108.06

0.00

2,400.00

708.38

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Suaper de Goma para Secar

400

135

675.00

0.00

121.50

0.00

2,000.00

796.50

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Espuma Loca

600

295

5,900.00

0.00

1,062.00

0.00

12,000.00

6,962.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de Tela de Araña

300

220

1,540.00

0.00

277.20

0.00

2,100.00

1,817.20

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Pala Recogedora de Basura

270

870.00

0.00

156.60

0.00

2,700.00

1,026.60

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde

100

1,500.00

0.00

270.00

0.00

7,000.00

1,770.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Limpiador de Ceramicas

GAL

400

185

9,250.00

0.00

1,665.00

0.00

20,000.00

10,915.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

Vinagre Blanco

GAL

250

100

3,000.00

0.00

540.00

0.00

7,500.00

3,540.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba de Cerdas Suaves

510

110

3,300.00

0.00

594.00

0.00

15,300.00

3,894.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de Papel Biodegradables de 4onz 50/1

PAQ

200

44.86

2,243.00

0.00

403.74

0.00

10,000.00

2,646.74

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de Papel Biodegradables de 7onz 50/1

PAQ

200

98.7

2,961.00

0.00

532.98

0.00

6,000.00

3,493.98

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_22/3/2024_7_50 p.m..Pdf	Download
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer.pdf	Download
Orden de Compra.pdf	Orden de Compra.pdf	Download
Solicitud de Cuota a Comprometer.pdf	Solicitud de Cuota a Comprometer.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

66,168.88 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	6,140.72 DOP	----	View
2.3.9.1.01	56,488.16 DOP	----	View
2.3.1.1.01	3,540.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	66,168.88 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	HLEA-02-0203	1	66,168.88 DOP	Vencido	Certificado de Cuota a Comprometer.pdf