1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.837629   Contract reference DGAP-2024-00176   Contract description: Adquisición de materiales para reparación en AILA pasajeros, DGA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGAP-DAF-CD-2024-0051   Request Title Adquisición de materiales para reparación en AILA pasajeros, DGA.   Description Adquisición de materiales para reparación en AILA pasajeros, DGA.   Business Operation Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA   Reply Reference Materiales para reparación en AILA pasajeros, DGA.   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 61,220.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Oficio D/IYM-037-2024 D/F 17-01-2024 Cotización No. 8533 D/F 20-03-2024 Forma de pago a crédito Fecha de entrega: Inmediata "En la DGA estamos trabajando para la igualdad de género" Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1797835 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 51,881.70 0.00 9,338.70 0.00 75,977.49 61,220.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 Plafón vinil yeso 2’x2’ 20 UD 283.2 125 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 5,664.00 2,950.00         2 31201611 - Adhesivos de l(...)31201611 - Adhesivos de lámina 2.3.7.2.99 Laminado de tintado negro para cristal (Papel 5% profesional 60´x 100’) 20 UD 129.8 656.82 13,136.40 0.00 18 2,364.55 0.00 2,596.00 15,500.95         3 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 Plancha de Sheetrock 2 UD 1,103.3 1,069.9 2,139.80 0.00 18 385.16 0.00 2,206.60 2,524.96         4 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla 1 GAL 944 767 767.00 0.00 18 138.06 0.00 944.00 905.06         5 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Manubrio de palanca de aluminio, para puerta comercial de cristal 1 UD 177 643.5 643.50 0.00 18 115.83 0.00 177.00 759.33         6 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 Cerrojo de aluminio para puerta comercial de cristal (incluye llaves) 1 UD 1,451.4 1,070 1,070.00 0.00 18 192.60 0.00 1,451.40 1,262.60         7 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.2.02 Lavamanos de porcelana con pedestal, de color blanco 1 UD 3,663.9 2,750 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,663.90 3,245.00         8 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 Mezcladora para lavamanos con puños de palanca 1 UD 1,829 2,695 2,695.00 0.00 18 485.10 0.00 1,829.00 3,180.10         9 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 Puños redondos acrílicos para llave de ducha 1 UD 295.19 350 350.00 0.00 18 63.00 0.00 295.19 413.00         10 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 Ducha redonda de aluminio 1 UD 2,360 2,995 2,995.00 0.00 18 539.10 0.00 2,360.00 3,534.10         11 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 Pestillo para puerta comercial de cristal de ½ de aluminio. 1 UD 123.9 250 250.00 0.00 18 45.00 0.00 123.90 295.00         12 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Tubo de LED T8/9W/6500K de 24” para lámparas 60 UD 188.8 205 12,300.00 0.00 18 2,214.00 0.00 11,328.00 14,514.00         13 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Luz led ojo de buey 16W/6000k/Blanca de 6” 30 UD 1,424.95 307 9,210.00 0.00 18 1,657.80 0.00 42,748.50 10,867.80         14 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Interruptor sencillo con tapa de 110v, color blanco. 5 UD 118 215 1,075.00 0.00 18 193.50 0.00 590.00 1,268.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CAP 2 DAF-CD-2024-0051.pdf CAP 2 DAF-CD-2024-0051.pdf Download CCC DAF-CD-2024-0051.pdf CCC DAF-CD-2024-0051.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0051.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0051.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/3/2024_2_25 p.m..Pdf Download DGAP-2024-00176 COMERCIAL FERRETERO E PEREZ.pdf DGAP-2024-00176 COMERCIAL FERRETERO E PEREZ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,220.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 3,180.10  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,557.60  DOP ---- View 2.3.6.2.02 3,245.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 413.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 16,406.01  DOP ---- View 2.3.6.1.04 2,524.96  DOP ---- View 2.3.9.6.01 26,650.30  DOP ---- View 2.3.9.8.02 6,484.10  DOP ---- View 2.3.9.9.04 759.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para reparación en AILA pasajeros, DGA. 61,220.40  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SEP-2024-0197 1 61,220.41  DOP Vencido CCC DAF-CD-2024-0051.pdf (View History)