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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.836875
Contract reference
OGTIC-2024-00028
Contract description:
Adquisición de productos alimenticios (bocadillos) varios, para servir a visitantes y participantes de reuniones de corta duración.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OGTIC-DAF-CD-2024-0009
Request Title
Adquisición de productos alimenticios (bocadillos) varios, para servir a visitantes y participantes de reuniones de corta duración.
Description
Adquisición de productos alimenticios (bocadillos) varios, para servir a visitantes y participantes de reuniones de corta duración, segun especificaciones tecnicas.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Supermercado Dragon de ORO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
50,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
A requerimiento de despacho por la Direccion Administrativa Financiera o quien esta Designe, los fondos de la orden de compra y de las facturas generadas deberan ser controladas por quien designe la L
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1797044 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,372.88
0.00
7,627.12
0.00
50,000.00
50,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50192701 - Comidas combin
(...)
50192701 - Comidas combinadas frescas
2.2.9.2.01
productos alimenticios (a requerimient)
1
UD
50,000
42,372.88
42,372.88
0.00
18
7,627.12
0.00
50,000.00
50,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compra CD09.pdf
Orden de Compra CD09.pdf
Download
Informe Evaluacion.pdf
Informe Evaluacion.pdf
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CUOTA 663.pdf
CUOTA 663.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
50,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LIBRAMIENTO
49,974.60
DOP
Mayo
2025
2
LIBRAMIENTO
25.40
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711383535923rEKcF
2
49,974.60
DOP
Vencido
Link