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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.855703
Contract reference
MEM-2024-00055
Contract description:
contratación de Servicios de Almuerzo y Cena pre empacado para el personal de Seguridad que Laboran los Fines de Semana y Feriados en el Edificio Julio Sauri MEM, exclusivo para MiPymes.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MEM-DAF-CD-2024-0024
Request Title
Contratación de Servicios de Almuerzo y Cena pre empacado para el personal de Seguridad que Laboran los Fines de Semana y Feriados en el Edificio Julio Sauri MEM, exclusivo para MiPymes.
Description
Contratación de Servicios de Almuerzo y Cena pre empacado para el personal de Seguridad que Laboran los Fines de Semana y Feriados en el Edificio Julio Sauri MEM, exclusivo para MiPymes.
Business Operation
DIRECCION DE SEGURIDAD
Reply Reference
Gerys Buffet & Catering_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
165,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
D, N Avenida Independencia, #1428, Esquina, Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo,
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1797723 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
140,000.00
0.00
25,200.00
0.00
175,000.00
165,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Comidas y Cenas para ser distribuidas al personal de seguridad que labora en el edificio Julio Sauri (Planta física) MEM, para nueve (09) personas con doble tumo por un periodo de seis meses, cinco (05) comidas por día los fines de semana y días feriados y cuatro (04) cenas por noche, los fines de semana y días feriados, por periodo de seis meses.
1
UD
175,000
140,000
140,000.00
0.00
18
25,200.00
0.00
175,000.00
165,200.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/3/2024_6_30 p.m..Pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
165,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
165,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
165,200.00
165,200.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712755042684UcW4z
1
165,200.00
DOP
Vencido
Link