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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.836228 
Contract referenceCOAAROM-2024-00025 
Contract description:COMPRA TRIMESTRAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
25/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
COAAROM-DAF-CD-2024-0018 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 
COMPRA TRIMESTRAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION 
Servicios General  
COAAROM-DAF-CD-2024-0018 
GoodsDominicana 
70,800 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/doctor ferri YUMA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1798036 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,000.000.0010,800.000.0092,653.5070,800.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO100UD311606,000.000.00181,080.000.0031,100.007,080.00
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AROMATIZADORES VARIADOS EN AEROSOL25UD1512305,750.000.00181,035.000.003,775.006,785.00
    
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05ISECTICIDA EN AEROSOL25UD4093408,500.000.00181,530.000.0010,225.0010,030.00
    
1
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADOS DE 50 MM25UD1,4071,09827,450.000.00184,941.000.0035,175.0032,391.00
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETES DE FUNDAS MEDIANAS PARA SAFACON25UD45.142406,000.000.00181,080.000.001,128.507,080.00
    
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIAR25UD90601,500.000.0018270.000.002,250.001,770.00
    
1
12161903 - Agentes de esp(...)
2.3.7.2.99PINE ESPUMA10UD5502402,400.000.0018432.000.005,500.002,832.00
    
1
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS TRIPLE A50UD70482,400.000.0018432.000.003,500.002,832.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
70,800.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.017,080.00  DOP----View
2.3.9.1.018,555.00  DOP----View
2.3.7.2.0510,030.00  DOP----View
2.3.9.9.0432,391.00  DOP----View
2.3.9.9.057,080.00  DOP----View
2.3.7.2.992,832.00  DOP----View
2.3.9.6.012,832.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA70,800.00  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1711376168239FEXNq170,800.00  DOPLink