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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.836380   Contract reference CNNC-2024-00005   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, COCINA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNNC-DAF-CM-2024-0001   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, COCINA Y TÓNERS .   Description COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, COCINA Y TÓNERS .   Business Operation Oficina Coordinadora de la CNNC   Reply Reference CNNC-DAF-CM-2024-0001_CP002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 73,858.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1798204 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 63,080.00 0.00 10,778.40 0.00 67,646.00 73,858.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS ROJOS 12/1 5 DOC 45 70 350.00 0.00 18 63.00 0.00 225.00 413.00         2 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS DE OFICINA ERGONOMICA MANGO COLOR NEGRO 15 UD 75 50 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,125.00 885.00         10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FORDERS AMARILLO 8 1/2X11 100/1 1 CAJ 1,200 230 230.00 0.00 18 41.40 0.00 1,200.00 271.40         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS KLEENEX CAJITAS 10 UD 185 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 1,850.00 2,950.00         18 32101602 - Memoria ram di(...)32101602 - Memoria ram dinámica (dram) 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB DE 8GB ORIGINALES 20 UD 283 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 5,660.00 7,080.00         19 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJAS A4 8.5" x11 100/1 3 PAQ 300 200 600.00 0.00 18 108.00 0.00 900.00 708.00         20 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 POST TIP 3X3 COLORES 5/1 15 PAQ 250 200 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,750.00 3,540.00         21 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 CUBIERTA PARA ENCUADERNA PLASTICA DIFERENTES COLORES 25/1 2 PAQ 350 300 600.00 0.00 18 108.00 0.00 700.00 708.00         22 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCO NO.10 200 UD 3 1.5 300.00 0.00 18 54.00 0.00 600.00 354.00         23 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA NO. 7 100 UD 3 2.5 250.00 0.00 18 45.00 0.00 300.00 295.00         24 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 ALMOHADILLA DE MOUSE 10 UD 231 80 800.00 0.00 18 144.00 0.00 2,310.00 944.00         25 44121621 - Almohadillas p(...)44121621 - Almohadillas para escritorio o sus accesorios 2.3.9.2.01 ALMOHADILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO 28x14 EN LEATHER ANTIDESLIZANTE 1 UD 500 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 500.00 1,416.00         28 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL DESINFECTANTE 1 GAL 550 350 350.00 0.00 18 63.00 0.00 550.00 413.00         30 44122008 - Índices de fic(...)44122008 - Índices de fichas 2.3.9.2.01 SEPARADORES NUMERICOS 1 AL 10 (24/1) 2 CAJ 3,364 1,320 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 6,728.00 3,115.20         31 44122008 - Índices de fic(...)44122008 - Índices de fichas 2.3.9.2.01 SEPARADORES NUMERICOS 1 AL 12 (24/1) 2 CAJ 3,076 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 6,152.00 3,540.00         32 44122008 - Índices de fic(...)44122008 - Índices de fichas 2.3.9.2.01 SEPARADORES NUMERICOS 1 AL 5 (24/1) 2 CAJ 1,667 1,080 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 3,334.00 2,548.80         33 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO EN BARRA 21GR 12/1 1 CAJ 172 1,080 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 172.00 1,274.40         44 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 5 LB 10 LB 145 170 1,700.00 0.00 16 272.00 0.00 1,450.00 1,972.00         45 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA 5 LB 10 LB 145 190 1,900.00 0.00 16 304.00 0.00 1,450.00 2,204.00         46 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 23 OZ 6 UD 312 450 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 1,872.00 3,186.00         47 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CÁFE FALDO DE 20 LB 4 UD 5,000 6,300 25,200.00 0.00 16 4,032.00 0.00 20,000.00 29,232.00         51 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA PARA FREGAR 24/1 24 UD 157 80 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 3,768.00 2,265.60         52 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS PARA LA COCINA MULTIUSO MICROFIBRA 10 UD 55 35 350.00 0.00 18 63.00 0.00 550.00 413.00         53 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 TOALLAS BLANCAS PARA BAÑO 10 UD 250 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 2,500.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/3/2024_5_11 p.m..Pdf Download CUOTA PARA COMPROMETER BROTHERS RKS.pdf CUOTA PARA COMPROMETER BROTHERS RKS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 311,618.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 2,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 227,333.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 24,150.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,850.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 24,772.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 5,653.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,310.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 22,500.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 550.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17103501088316vzIr 9 305,538.03  DOP Vencido Link