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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.835761   Contract reference EGEHID-2024-00082   Contract description: ADQUISICIÓN DE ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 07/07/2025   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2024-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation Varias Centrales Hidroeléctricas   Reply Reference EGEHID-DAF-CM-2024-0004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 418,403.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1796645 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 354,579.08 0.00 63,824.25 0.00 592,000.00 418,403.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Microondas, ver detalles en el pliego 6 UD 19,500 10,226.74 61,360.44 0.00 18 11,044.88 0.00 117,000.00 72,405.32         4 52141525 - Hornillas para(...)52141525 - Hornillas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Estufa de 5 hornilla con horno, ver detalles en el pliego 2 UD 31,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 0.00         5 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Nevera de dos puertas de 16 PC de 30 pulgada ver detalles en el pliego 1 UD 40,000 37,246.72 37,246.72 0.00 18 6,704.41 0.00 40,000.00 43,951.13         6 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Nevera de 12 pies cubicos, ver detalles en el pliego 4 UD 35,500 25,217.24 100,868.96 0.00 18 18,156.41 0.00 142,000.00 119,025.37         7 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Nevera de 10 pies cubicos, ver detalles en el pliego 2 UD 31,000 20,537.71 41,075.42 0.00 18 7,393.58 0.00 62,000.00 48,469.00         8 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Nevera ejecutiva, ver detalles en el pliego 4 UD 13,500 8,550.36 34,201.44 0.00 18 6,156.26 0.00 54,000.00 40,357.70         10 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Abanico de techo, ver detalles en el pliego 3 UD 6,000 2,750.44 8,251.32 0.00 18 1,485.24 0.00 18,000.00 9,736.56         11 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Abanico de pedestal, ver detalles en el pliego 8 UD 4,000 2,320.81 18,566.48 0.00 18 3,341.97 0.00 32,000.00 21,908.45         12 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Bebedero, ver detalles en el pliego 2 UD 12,500 14,277.95 28,555.90 0.00 18 5,140.06 0.00 25,000.00 33,695.96         13 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.2.5.8.01 Aire acondicionado tipo split de 12,000, ver detalles en el pliego 1 UD 35,500 21,780.25 21,780.25 0.00 18 3,920.45 0.00 35,500.00 25,700.70         18 42271701 - Cilindros de g(...)42271701 - Cilindros de gas o dispositivos relacionados para uso médico 2.6.3.1.01 tanque de gas de 25 libras, ver detalles en el pliego 1 UD 4,500 2,672.15 2,672.15 0.00 18 480.99 0.00 4,500.00 3,153.14 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/3/2024_3_32 p.m..Pdf Download Existecia de fondos.pdf Existecia de fondos.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 418,403.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.8.01 25,700.70  DOP ---- View 2.6.1.4.01 389,549.49  DOP ---- View 2.6.3.1.01 3,153.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 418,403.33  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 : SDA-SOL-GCC-1 127 -1 I 54 1 418,403.33  DOP Vencido Existecia de fondos.pdf 2025 : SDA-SOL-GCC-1 127 -1 I 54 2 418,403.33  DOP Vencido SDA-SOL-GCC-1 127 -1 I 54-CM-2024-0004.pdf