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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.835711
Contract reference
HFMG-2024-00084
Contract description:
COMPRA DE REACTI DE LABORATORIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HFMG-DAF-CD-2024-0023
Request Title
UTILES Y MATERIAL DE OFICINA
Description
ALMACEN GENERA
Business Operation
Almacén General
Reply Reference
HFMG-DAF-CD-2024-0023
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,459.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1797809 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,796.00
0.00
2,663.28
0.00
15,240.00
17,459.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
FORDER 8.5 X11
30
UD
220
186
5,580.00
0
0.00
5,580
18
1,004.40
0
0.00
6,600.00
6,584.40
2
26111717 - Baterías del m
(...)
26111717 - Baterías del manganeso
2.3.9.6.01
PILA AAA
96
PAQ
90
96
9,216.00
0
0.00
9,216
18
1,658.88
0
0.00
8,640.00
10,874.88
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 0023.pdf
CUOTA 0023.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/3/2024_2_51 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,459.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
6,584.40
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,874.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO OFICINA E INFORMATICA
17,459.28
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HFMG-DAF-CD-2024-0023
2
17,459.28
DOP
Vencido
CUOTA 0023.pdf