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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.860268 
Contract referenceGCPS-2024-00127 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS 
Goods 
Contract Start:
10/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
GCPS-DAF-CM-2024-0041 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS  
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS  
CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) 
GCPS-DAF-CM-2024-0041 
GoodsDominicana 
242,696.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1796945 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
205,675.000.0037,021.500.00320,125.00242,696.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico300UD55020060,000.000.001810,800.000.00165,000.0070,800.00
    
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas200PAQ28540080,000.000.001814,400.000.0057,000.0094,400.00
    
6
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01Cubetas10UD3153003,000.000.0018540.000.003,150.003,540.00
    
7
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02Mangueras de agua3UD1,2009502,850.000.0018513.000.003,600.003,363.00
    
9
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Trapos50UD235351,750.000.0018315.000.0011,750.002,065.00
    
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponjas125UD75253,125.000.0018562.500.009,375.003,687.50
    
15
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensadores de limpiador35UD6001,00035,000.000.00186,300.000.0021,000.0041,300.00
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico200GAL1857014,000.000.00182,520.000.0037,000.0016,520.00
    
19
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Limpiadores o removedores de manchas35GAL3501705,950.000.00181,071.000.0012,250.007,021.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
242,696.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0170,800.00  DOP----View
2.3.9.9.0594,400.00  DOP----View
2.3.9.3.013,540.00  DOP----View
2.3.9.8.023,363.00  DOP----View
2.3.9.1.0170,593.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CREDITO242,696.50  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1712763188044lyRyt1242,696.50  DOPLink