1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.837688   Contract reference ARD-2024-00079   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL III Y IV DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA “VALMTE MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/03/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2024-0024   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL III Y IV DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA “VALMTE MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL III Y IV DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “VALMTE MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD.   Business Operation COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTIL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 209,028.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL III Y IV DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA “VALMTE MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1797241 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 177,142.50 0.00 31,885.66 0.00 185,295.00 209,028.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 31161608 - Tirafondos 2.3.6.3.06 TORNILLOS DE 1 1/2 X 8 CON SUS TARUGOS 100 UD 10 8 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,000.00 944.00         13 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 2X2 DE SUPERFICIE 24 UD 2,400 2,390.5 57,372.00 0.00 18 10,326.96 0.00 57,600.00 67,698.96         1 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE 125 V de 20 AMP 60 UD 270 261 15,660.00 0.00 18 2,818.80 0.00 16,200.00 18,478.80         2 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPRORES SENCILLOS 2 UD 290 181.25 362.50 0.00 18 65.25 0.00 580.00 427.75         3 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 INTERUPTORES DOBLE 13 UD 400 384.25 4,995.25 0.00 18 899.15 0.00 5,200.00 5,894.40         4 41111739 - Bombillos de r(...)41111739 - Bombillos de repuesto para microscopios de laboratorio 2.3.9.6.01 BOMBILLOS 15W 70 UD 170 159.5 11,165.00 0.00 18 2,009.70 0.00 11,900.00 13,174.70         5 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED TIPO COBRA 150 W 12 UD 2,800 2,769.5 33,234.00 0.00 18 5,982.12 0.00 33,600.00 39,216.12         6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DE GOMA #12/2 600 UD 18 14.5 8,700.00 0.00 18 1,566.00 0.00 10,800.00 10,266.00         7 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE ESTANDAR #14/2 500 UD 15 11.6 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 7,500.00 6,844.00         8 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 ROLLOS DE TAPE VINYL 4 UD 520 507.5 2,030.00 0.00 18 365.40 0.00 2,080.00 2,395.40         9 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 4 UD 1,350 1,232 4,928.00 0.00 18 887.04 0.00 5,400.00 5,815.04         10 39111803 - Enchufes de lá(...)39111803 - Enchufes de lámparas 2.3.9.6.01 ROSETA DE PORCELANA 45 UD 175 166.75 7,503.75 0.00 18 1,350.68 0.00 7,875.00 8,854.43         11 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TAPA CIEGA 2X4 48 UD 220 210.25 10,092.00 0.00 18 1,816.56 0.00 10,560.00 11,908.56         12 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETAS DE 1/2 50 UD 300 290 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 15,000.00 17,110.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name EG1711569490246Zj7Eo.pdf EG1711569490246Zj7Eo.pdf Download Orden de Compras_21_3_2024_8_03 p.m. (3).pdf Orden de Compras_21_3_2024_8_03 p.m. (3).pdf Download EG1711036454236Vku7L.pdf EG1711036454236Vku7L.pdf Download Orden de Compras_21_3_2024_8_03 p.m. (3) (2).pdf Orden de Compras_21_3_2024_8_03 p.m. (3) (2).pdf Download Orden de Compras_21.pdf Orden de Compras_21.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 209,028.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 944.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 190,974.16  DOP ---- View 2.3.9.8.02 17,110.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA PAGO DE FACTURA 209,028.16  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1711569490246Zj7Eo 1 209,028.16  DOP Vencido Link