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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.209931   Contract reference INAVI-2018-00012   Contract description: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN (INAVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/01/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference INAVI-CCC-PE15-2018-0001   Request Title ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018   Description COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, PARA FUNCIONARIOS Y VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN (INAVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018   Business Operation Administracion General   Reply Reference TROCA, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 215,750 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/01/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/02/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance BENITO MONCION 51 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cash   Invoice Payment Deadline Ready payment   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.403206 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 215,750.00 0.00 0.00 0.00 215,750.00 215,750.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKET DE COMBUSTIBLE DE 1,000 204 UD 1,000 1,000 204,000.00 0.00 0.00 0.00 204,000.00 204,000.00         2 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 17 UD 500 500 8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 8,500.00         3 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKET DE COMBUSTIBLE DE 200 13 UD 200 200 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00         4 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKET DE COMBUSTIBLE DE 100 6 UD 100 100 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00         5 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKET DE COMBUSTIBLE DE 50 1 UD 50 50 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/01/2018_03_12 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 374.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 374.pdf Download Budget Setting   Back To Top 97F91631AB841D5E33550A87B14408328A5FFCCC9DBE82EB1BF4B2A45A697BEA