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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.839218
Contract reference
PROINDUSTRIA-2024-00067
Contract description:
COMPRA DE VEINTE (20) PUCHEROS EN ROSAS DE JABÓN EN COLORES VERDES, AZULES Y ROJAS PARA SE UTILIZADAS EN EL CONSEJO DIRECTIVO QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EL JUEVES 21 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0025
Request Title
COMPRA DE PUCHEROS FLORAL
Description
COMPRA DE VEINTE (20) PUCHEROS EN ROSAS DE JABÓN EN COLORES VERDES, AZULES Y ROJAS PARA SE UTILIZADAS EN EL CONSEJO DIRECTIVO QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EL JUEVES 21 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.
Business Operation
Departamento de Comunicaciones
Reply Reference
Amy Flor, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
55,999.97 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1796637 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
47,457.60
0.00
8,542.37
0.00
47,457.60
55,999.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
COMPRA DE VEINTE (20) PUCHEROS EN ROSAS DE JABÓN EN COLORES VERDES, AZULES Y ROJAS PARA SE UTILIZADAS EN EL CONSEJO DIRECTIVO QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EL JUEVES 21 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO
20
UD
2,372.88
2,372.88
47,457.60
0.00
18
8,542.37
0.00
47,457.60
55,999.97
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/3/2024_5_29 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ORDEN PORTAL F..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,999.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
55,999.97
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE VEINTE (20) PUCHEROS EN ROSAS DE JABÓN EN COLORES VERDES, AZULES Y ROJAS PARA SE UTILIZADAS EN EL CONSEJO DIRECTIVO QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EL JUEVES 21 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO
55,999.97
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
073-2024
1
55,999.97
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf