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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.836028   Contract reference INDRHI-2024-00133   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL POZO 10 LATERAL 1, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2024-0093   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL POZO 10 LATERAL 1, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA   Description COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL POZO 10 LATERAL 1, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 257,996.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1796630 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 218,641.00 0.00 39,355.38 0.00 218,641.00 257,996.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE DESNUDO NO.2 7 HILOS 50 FT 95 95 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 4,750.00 5,605.00         2 30102903 - Postes de meta(...)30102903 - Postes de metal 2.3.6.3.06 POSTE 40 " 800 1 UD 41,925 41,925 41,925.00 0.00 18 7,546.50 0.00 41,925.00 49,471.50         3 30102903 - Postes de meta(...)30102903 - Postes de metal 2.3.6.3.06 POSTE METAL 35" 1 UD 36,765 36,765 36,765.00 0.00 18 6,617.70 0.00 36,765.00 43,382.70         4 39121535 - Relés de contr(...)39121535 - Relés de control 2.3.9.6.01 CUTAUT HUBER DE 100 AMP 3 UD 8,385 8,385 25,155.00 0.00 18 4,527.90 0.00 25,155.00 29,682.90         5 39121535 - Relés de contr(...)39121535 - Relés de control 2.3.9.6.01 VARILLA TIERRA 5/8X6 1 UD 516 516 516.00 0.00 18 92.88 0.00 516.00 608.88         6 39121535 - Relés de contr(...)39121535 - Relés de control 2.3.9.6.01 APARTARRAYO 9KY 3 UD 2,838 2,838 8,514.00 0.00 18 1,532.52 0.00 8,514.00 10,046.52         7 27121702 - Injertos o inj(...)27121702 - Injertos o injertos dobles hidráulicos 2.3.9.8.02 CRUZETA GALV. 3X3X6" 4 UD 2,064 2,064 8,256.00 0.00 18 1,486.08 0.00 8,256.00 9,742.08         8 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE TRIPLEX 4/0 150 FT 180 180 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 27,000.00 31,860.00         9 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 TUBERIA GALVANIZADA 2 UD 4,128 4,128 8,256.00 0.00 18 1,486.08 0.00 8,256.00 9,742.08         10 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 CONDUILET 3 2 UD 1,419 1,419 2,838.00 0.00 18 510.84 0.00 2,838.00 3,348.84         11 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE STD THHN NO 1/0 150 FT 193 193 28,950.00 0.00 18 5,211.00 0.00 28,950.00 34,161.00         12 31151901 - Correas de met(...)31151901 - Correas de metal 2.3.6.3.06 FLEJE GALV. 1-14X1/4X28 ORIF 9/16 4 UD 206 206 824.00 0.00 18 148.32 0.00 824.00 972.32         13 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 BASE SOPORTE TRANSFORMADOR 6 UD 3,612 3,612 21,672.00 0.00 18 3,900.96 0.00 21,672.00 25,572.96         14 31161514 - Tornillos de s(...)31161514 - Tornillos de soldadura 2.3.6.3.06 BASE SOPORTE TRANSFORMADOR 20 UD 161 161 3,220.00 0.00 18 579.60 0.00 3,220.00 3,799.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/3/2024_9_01 p.m..Pdf Download EG1710973420836Qowj8.pdf EG1710973420836Qowj8.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 257,996.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 137,537.26  DOP ---- View 2.3.6.3.06 97,626.12  DOP ---- View 2.3.9.8.02 22,833.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL POZO 10 LATERAL 1, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA 257,996.38  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17109698256422Hcp5 1 257,996.38  DOP Vencido Link