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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.838563
Contract reference	MAPRE-2024-00177
Contract description:	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE (COMPRAS VERDES)
Type of Contract	Goods
Contract Start:	21/03/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	20/05/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MAPRE-DAF-CM-2024-0011
Request Title	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE (COMPRAS VERDES)
Description	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE (COMPRAS VERDES)
Business Operation	DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	MAPRE-DAF-CM-2024-0011
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	52,392 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	21/03/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	20/12/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1796712 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
44,400.00	0.00	7,992.00	0.00	246,391.78	52,392.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verde de fregar

120

183.33

1,800.00

0.00

324.00

0.00

21,999.60

2,124.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Detergente Jabón Liquido de cuaba

600

1,600.00

0.00

288.00

0.00

12,000.00

1,888.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas Plásticas.

160

110

2,200.00

0.00

396.00

0.00

3,200.00

2,596.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón Liquido de fregar (quita grasa )

320

GAL

340

25,600.00

0.00

4,608.00

0.00

108,800.00

30,208.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de Cristal en Spray 32 oz (ATOMIZADOR NO AEROSOL)

1,742.86

100

4,700.00

0.00

846.00

0.00

81,914.42

5,546.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Pasta de Jabon de cuaba

1,000.00

0.00

180.00

0.00

1,200.00

1,180.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Recogedor de Basura C/Palo y pala de plástico reciclado

280

880.00

0.00

158.40

0.00

3,080.00

1,038.40

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper #32 de fibra (NO ALGODÓN) (Mapeador normal)

250

125

5,500.00

0.00

990.00

0.00

11,000.00

6,490.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de Microfibras varios colores

99.93

1,120.00

0.00

201.60

0.00

3,197.76

1,321.60

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_20/3/2024_7_47 p.m..Pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_20/3/2024_7_48 p.m..Pdf	Download