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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.836491
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2024-00159
Contract description:
Adquisición de Buzones en Acrílicos y Rotulaciones de buzones
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0033
Request Title
Adquisicion de Buzones en Acrilicos y Rotulaciones de buzones
Description
Adquisición de Buzones en Acrílicos, Rotulaciones de buzones y Sobres Manilla para uso del Departamento Aeroportuario
Business Operation
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Reply Reference
Emsuofi, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
63,914.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1796340 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
54,165.00
0.00
9,749.70
0.00
65,525.00
63,914.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24112407 - Buzones
2.3.9.9.05
BUZONES EN ACRILICO
7
UD
6,115
5,175
36,225.00
0.00
18
6,520.50
0.00
42,805.00
42,745.50
2
82121508 - Impresión de e
(...)
82121508 - Impresión de envolturas, etiquetas, sellos o bolsas
2.2.2.2.01
ROTULACIONES DE BUZONES
16
UD
1,170
985
15,760.00
0.00
18
2,836.80
0.00
18,720.00
18,596.80
3
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES MANILLA
500
UD
8
4.36
2,180.00
0.00
18
392.40
0.00
4,000.00
2,572.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/3/2024_5_30 p.m..Pdf
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CUOTA COMPROMETER-00159-Adquisición de Buzones en Acrílicos Rotulaciones de buzones y Sobres Manilla.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,914.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
2,572.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
42,745.50
DOP
----
View
2.2.2.2.01
18,596.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
63,914.70
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DAF-CD-2024-0033
1
63,914.70
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER-00159-Adquisición de Buzones en Acrílicos Rotulaciones de buzones y Sobres Manilla.pdf