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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.836203
Contract reference
IAD-2024-00017
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza y desechables para ser distribuidos a los diferentes departamentos, oficinas Provinciales y Regionales de esta institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IAD-DAF-CM-2024-0003
Request Title
Adquisición de materiales de limpieza y desechables para ser distribuidos a los diferentes departamentos, oficinas Provinciales y Regionales de esta institución.
Description
Adquisición de materiales de limpieza y desechables para ser distribuidos a los diferentes departamentos, oficinas Provinciales y Regionales de esta institución.
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN
Reply Reference
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - IAD-DA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
347,687 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1796622 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
294,650.00
0.00
53,037.00
0.00
316,000.00
347,687.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos higiénicos # 3 caja 24/1
50
CAJ
3,100
2,955
147,750.00
0.00
18
26,595.00
0.00
155,000.00
174,345.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos higiénicos # 10 caja 50/1
20
CAJ
3,300
3,150
63,000.00
0.00
18
11,340.00
0.00
66,000.00
74,340.00
44
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos higiénicos # 7 caja 50/1
50
CAJ
1,900
1,678
83,900.00
0.00
18
15,102.00
0.00
95,000.00
99,002.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN 1.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN 1.pdf
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CUOTA EXP SERV 1.pdf
CUOTA EXP SERV 1.pdf
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EXPRESS SERV CM0003 ORDEN DE COMPRA.pdf
EXPRESS SERV CM0003 ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
347,687.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
347,687.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LB
347,687.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710963821868Ugrng
1
347,687.00
DOP
Vencido
Link