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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.834866   Contract reference ONDA-2024-00015   Contract description: Compra de materiales de oficina correspondientes al periodo del 1er trimestre para la ONDA 2024.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONDA-DAF-CD-2024-0005   Request Title Compra de materiales de oficina para la ONDA 2024.   Description Compra de materiales de oficina correspondientes al 1er trimestre para la ONDA 2024.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference ONDA-DAF-CD-2024-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 106,307 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1795266 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 91,250.00 0.00 15,057.00 0.00 123,933.69 106,307.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 20 8 1/2 x 11, 500/1 80 RESMA 495.6 307 24,560.00 0.00 18 4,420.80 0.00 39,648.00 28,980.80         2 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Rollo de papel termico para impresora matricial 3!/2 o 27 mm. 30 UD 59 97 2,910.00 0.00 18 523.80 0.00 1,770.00 3,433.80         3 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva transparente 48 x 50 mm de 110 yardas 24 UD 99.12 57 1,368.00 0.00 18 246.24 0.00 2,378.88 1,614.24         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafos punta media,tinta azul. 50 CAJ 280.78 152 7,600.00 0.00 0 0.00 0.00 14,039.00 7,600.00         5 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras #8 30 UD 82.6 48 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 2,478.00 1,699.20         6 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 Libro record de 300 paginas 20 UD 389.4 233 4,660.00 0.00 18 838.80 0.00 7,788.00 5,498.80         7 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 Libro record de 500 paginas 50 UD 588.82 354 17,700.00 0.00 18 3,186.00 0.00 29,441.00 20,886.00         8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 20 color naranja, 20 color rosado y 20 color verde. 60 UD 76.7 65 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 4,602.00 4,602.00         9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips billetero pequeño 19 mm 12/1 20 CAJ 289.1 194 3,880.00 0.00 18 698.40 0.00 5,782.00 4,578.40         10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre manila 500/1 5 CAJ 1,640.2 3,225 16,125.00 0.00 18 2,902.50 0.00 8,201.00 19,027.50         11 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 12/1 3 x 3 colores fluorecentes amarillo 2 CAJ 840.03 271 542.00 0.00 18 97.56 0.00 1,680.06 639.56         12 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas de goma (gomitas) #18 30 CAJ 84.18 35 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 2,525.40 1,239.00         13 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Liquido corrector tipo brocha 12/1 5 CAJ 720.07 1,103 5,515.00 0.00 18 992.70 0.00 3,600.35 6,507.70 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto de certificación Registro Industrial  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA CD-2024-0005.pdf ORDEN DE COMPRA CD-2024-0005.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,307.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 32,414.60  DOP ---- View 2.3.9.2.01 73,892.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 106,307.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710950995779HzJoZ 1 106,307.00  DOP Vencido Link