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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.836998
Contract reference	HLEA-2024-00044
Contract description:	Adquisición de Consumibles para Impresoras Del Edificio Consultas Externas por un periodo de 3 meses ( Marzo- Mayo).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	27/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	HLEA-DAF-CM-2024-0003
Request Title	Adquisición de Consumibles para Impresoras Del Edificio Consultas Externas por un periodo de 3 meses ( Marzo- Mayo).
Description	Adquisición de Consumibles para Impresoras Del Edificio Consultas Externas por un periodo de 3 meses ( Marzo- Mayo).
Business Operation	Departamento de Suministro
Reply Reference	PRESENTACION HLEA-DAF-CM-2024-0003
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	66,600.38 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	27/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1795348 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
56,441.00	0.00	10,159.38	0.00	95,000.00	66,600.38

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44103107 - Suministros de(...)

2.3.9.2.01

TARJETAS PVC PARA IMPRESORA MAGICARD RIO PRO STD DUO 3652-0021

100

950

564.41

56,441.00

0.00

10,159.38

0.00

95,000.00

66,600.38

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_19/3/2024_10_36 p.m..Pdf	Download
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer.pdf	Download
Orden de Compra.pdf	Orden de Compra.pdf	Download
Solicitud de Cuota a Comprometer.pdf	Solicitud de Cuota a Comprometer.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

19,384.19 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	14,265.35 DOP	----	View
2.3.9.2.01	5,118.84 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	19,384.19 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	HLEA-02-0194	1	19,384.19 DOP	Vencido	Certificacion de Cuota a Comprometer.pdf