1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.834954
Contract reference
ARSSEMMA-2024-00013
Contract description:
Adquisición de suministro de limpieza para uso institucional correspondientes al primer trimestre del año 2024
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0001
Request Title
Adquisición de suministro de limpieza para uso institucional correspondientes al primer trimestre del año 2024
Description
Adquisición de suministro de limpieza para uso institucional correspondientes al primer trimestre del año 2024
Business Operation
ALMACEN
Reply Reference
Multiservicios Alemi, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
121,186 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1794453 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
102,700.00
0.00
18,486.00
0.00
98,700.00
121,186.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Papel toalla de mano
400
UD
210
220
88,000.00
0.00
18
15,840.00
0.00
84,000.00
103,840.00
18
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Zafacon de 24 litros negro
10
UD
1,300
1,300
13,000.00
0.00
18
2,340.00
0.00
13,000.00
15,340.00
22
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Fundas 65 galones
10
PAQ
170
170
1,700.00
0.00
18
306.00
0.00
1,700.00
2,006.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/3/2024_3_05 p.m..Pdf
Download
FONDOS 2024-0001.pdf
FONDOS 2024-0001.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION 2024-0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 2024-0001.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
116,153.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
96,978.30
DOP
----
View
2.3.9.5.01
19,175.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1794564
Adquisición de suministro de limpieza para uso institucional correspondientes al primer trimestre del año 2024
116,153.30
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0001
2
538,386.80
DOP
Vencido
FONDOS 2024-0001.pdf