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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.834959   Contract reference ARSSEMMA-2024-00012   Contract description: Adquisición de suministro de limpieza para uso institucional correspondientes al primer trimestre del año 2024   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0001   Request Title Adquisición de suministro de limpieza para uso institucional correspondientes al primer trimestre del año 2024   Description Adquisición de suministro de limpieza para uso institucional correspondientes al primer trimestre del año 2024   Business Operation ALMACEN   Reply Reference ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,153.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1794564 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,435.00 0.00 17,718.30 0.00 300,860.00 116,153.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Ambientador Desinfectante 15 GAL 230 104 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 3,450.00 1,840.80         2 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Lavaplatos (Jabon liquido) 15 GAL 330 164 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 4,950.00 2,902.80         3 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Cloro 15 GAL 170 69 1,035.00 0.00 18 186.30 0.00 2,550.00 1,221.30         4 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Toallita microfibras 30 UD 120 35 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 3,600.00 1,239.00         16 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja 36 UD 65 25 900.00 0.00 18 162.00 0.00 2,340.00 1,062.00         13 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Brillo verde 36 UD 50 20 720.00 0.00 18 129.60 0.00 1,800.00 849.60         12 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Spay Aromatizante 60 UD 240 116 6,960.00 0.00 18 1,252.80 0.00 14,400.00 8,212.80         11 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Jabon Liquido 10 GAL 270 154 1,540.00 0.00 18 277.20 0.00 2,700.00 1,817.20         15 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Papel higienico Institucional de baño 400 UD 285 55 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 114,000.00 25,960.00         17 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Zafacon de 12 litros negro 10 UD 600 435 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 6,000.00 5,133.00         21 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Fundas 18 x 24 negras 10 PAQ 170 102 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,700.00 1,203.60         14 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Fundas 24 x 30 negras 50 PAQ 450 205 10,250.00 0.00 18 1,845.00 0.00 22,500.00 12,095.00         8 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos conico biodegradables 4.5 5 CAJ 6,000 3,250 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 30,000.00 19,175.00         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape no.32 10 UD 330 154 1,540.00 0.00 18 277.20 0.00 3,300.00 1,817.20         10 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 3 UD 190 100 300.00 0.00 18 54.00 0.00 570.00 354.00         19 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensador de papel de paño 10 UD 2,700 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 27,000.00 7,670.00         20 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador de papel de mano 10 UD 6,000 2,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 60,000.00 23,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/3/2024_3_00 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 2024-0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION 2024-0001.pdf Download FONDOS 2024-0001.pdf FONDOS 2024-0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234 Budget Total Value 116,153.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 96,978.30  DOP ---- View 2.3.9.5.01 19,175.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1794564   Adquisición de suministro de limpieza para uso institucional correspondientes al primer trimestre del año 2024 116,153.30  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0001 2 538,386.80  DOP Vencido FONDOS 2024-0001.pdf