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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.838378   Contract reference UNADE-2024-00016   Contract description: Para reabastecer el Almacén de la Universidad Nacional para la Defensa, UNADA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UNADE-DAF-CM-2024-0009   Request Title Adquisición de materiales de oficina   Description Adquisición de materiales de oficina   Business Operation Area Administrativa   Reply Reference Suplidores Diversos, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 451,084.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para reabastecer el Almacén de la Universidad Nacional para la Defensa, UNADA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1794629 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 383,318.00 0.00 67,766.04 0.00 383,318.00 451,084.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel impreso con el logo de la Institución 40 UD 2,950 2,950 118,000.00 0.00 18 21,240.00 0.00 118,000.00 139,240.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel 8.5*11 timbrado full color 40 UD 4,750 4,750 190,000.00 0.00 18 34,200.00 0.00 190,000.00 224,200.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Caja de rema de papel 8.5*11 10/1 16 UD 3,525 3,525 56,400.00 0.00 18 10,152.00 0.00 56,400.00 66,552.00   Comentarios proveedor:Bond Inf Print             4 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Docenas de libretas rayadas 8.5x11 blancas 6 UD 500 500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         5 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Docenas de libretas rayadas 5x8 importada 6 UD 418 418 2,508.00 0.00 18 451.44 0.00 2,508.00 2,959.44         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiceros azul 12/1, (Exento) 36 UD 110 110 3,960.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 3,960.00   Comentarios proveedor:Faber Castell             7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de lápiz de carbón 12/1 (Exento) 36 UD 80 80 2,880.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 2,880.00   Comentarios proveedor:Facela             8 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Paquetes de post it 3x3, 12/1 8 UD 300 300 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00   Comentarios proveedor:NU STAR             9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Caja de clips de 33mm no.1, 1000/1 6 UD 285 285 1,710.00 0.00 18 307.80 0.00 1,710.00 2,017.80   Comentarios proveedor:POINTER             10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Caja de clips de 50mm no.2, 1000/1 6 UD 410 410 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 2,460.00 2,902.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMOROMETER..pdf CUOTA A COMOROMETER..pdf Download Orden de Compras 0009.pdf Orden de Compras 0009.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 451,084.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 429,992.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 21,092.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 451,084.04  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710790333960X7phb 1 451,084.04  DOP Vencido Link