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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.840815 
Contract referenceASDE-2024-00083 
Contract description:SOLICITUD COMPRA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
18/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ASDE-DAF-CD-2024-0023 
SOLICITUD COMPRA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA 
SOLICITUD COMPRA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
ASDE-DAF-CD-2024-0023 
GoodsDominicana 
26,902.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1794334 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,799.000.004,103.820.0068,200.0026,902.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
56112104 - Sillas para ej(...)
2.6.1.1.01SILLA PARA OFICINA 1UD10,0006,7696,769.000.00181,218.420.0010,000.007,987.42
    
2
48101521 - Planchas de es(...)
2.6.1.4.01ESTUFA DE 2 HORNILLAS 1UD3,0001,9901,990.000.0018358.200.003,000.002,348.20
    
3
48101505 - Cafeteras o má(...)
2.6.1.4.01GRECA DE 12 TAZAS 1UD1,000840840.000.0018151.200.001,000.00991.20
    
4
24111802 - Tanques o cili(...)
2.3.7.2.99TANQUE DE GAS DE 25 LIBRAS 1UD6,0003,2003,200.000.0018576.000.006,000.003,776.00
    
5
48101505 - Cafeteras o má(...)
2.6.1.4.01GRECA DE 4 TAZAS 1UD600500500.000.001890.000.00600.00590.00
    
6
43212110 - Impresoras de (...)
2.6.1.3.01IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL 1UD27,00000.000.00180.000.0027,000.000.00
    
7
60121718 - Extendedores d(...)
2.3.7.2.99BOTELLA DE TINTA 4UD1,40000.000.00180.000.005,600.000.00
    
8
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01BEBEDERO DE AGUA 1UD15,0009,5009,500.000.00181,710.000.0015,000.0011,210.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
26,902.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.1.017,987.42  DOP----View
2.6.1.4.0115,139.40  DOP----View
2.3.7.2.993,776.00  DOP----View
2.6.1.3.010.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO26,902.82  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20241126,902.82  DOP