1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.834101
Contract reference
HRDAC-2024-00127
Contract description:
Contrato con el suplidor Femaral, EIRL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/03/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HRDAC-DAF-CD-2024-0030
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros (Para la Bomba Sumergible en el area de Hemodialisi y para el Autoclave en el area de Maternidad)
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros (Para la Bomba Sumergible en el area de Hemodialisi y para el Autoclave en el area de Maternidad)
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
FERRETERIA LUZ (FEMARAL, EIRL)_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
56,552.59 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
18/03/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1794627 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
47,925.92
0.00
8,626.67
0.00
47,925.92
56,552.59
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40141631 - Válvulas de bo
(...)
40141631 - Válvulas de bombeo
2.3.9.8.02
VALV P/CIST 1 1/2 C/FLOT CORRF
1
UD
5,254.23
5,254.23
5,254.23
0.00
18
945.76
0.00
5,254.23
6,199.99
2
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTAD PVC HEMB 1 1/2 PRES
1
UD
41.53
41.53
41.53
0.00
18
7.48
0.00
41.53
49.01
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO
1
UD
127.11
127.11
127.11
0.00
18
22.88
0.00
127.11
149.99
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
COLA AMARILL. UNIVE 16 ONZ
1
UD
144.06
144.06
144.06
0.00
18
25.93
0.00
144.06
169.99
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA ALANCO 8 OZ. (SPARCKLING)
2
UD
101.7
101.7
203.40
0.00
18
36.61
0.00
203.40
240.01
6
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA GRINCO G. 600
2
UD
38.13
38.13
76.26
0.00
18
13.73
0.00
76.26
89.99
7
49161703 - Discos
2.6.5.7.01
DISCO LIJA NORTON 50 (4)
10
UD
46.62
46.62
466.20
0.00
18
83.92
0.00
466.20
550.12
8
49161703 - Discos
2.6.5.7.01
PLATO P/PULID INGCO 7 UPP0201
1
UD
253.38
253.38
253.38
0.00
18
45.61
0.00
253.38
298.99
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 3 ONGUFF MARRON
1
UD
59.32
59.32
59.32
0.00
18
10.68
0.00
59.32
70.00
10
24141604 - Relleno
2.3.2.1.01
RELLENO POWER 1/4
1
UD
466.1
466.1
466.10
0.00
18
83.90
0.00
466.10
550.00
11
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
LACA POP C/BRILLO 1/4
1
UD
347.46
347.46
347.46
0.00
18
62.54
0.00
347.46
410.00
12
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
KING ESM MARRON 32 (1/4)
1
UD
364.4
364.4
364.40
0.00
18
65.59
0.00
364.40
429.99
13
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
THINNER POP (GALON)
1
GAL
491.53
491.53
491.53
0.00
18
88.48
0.00
491.53
580.01
14
30102203 - Placa de hierr
(...)
30102203 - Placa de hierro
2.3.6.3.06
PLANCHA MDF 1/2
3
UD
889.84
889.84
2,669.52
0.00
18
480.51
0.00
2,669.52
3,150.03
15
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMB PHEL DOD #10 (4MM)
1,500
UD
11.87
11.87
17,805.00
0.00
18
3,204.90
0.00
17,805.00
21,009.90
16
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACTE DOBLE LEVITON CAT. 15A
7
UD
84.74
84.74
593.18
0.00
18
106.77
0.00
593.18
699.95
17
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
TAPA P/TOMACTE DOBLE LEVINTON
7
UD
33.9
33.9
237.30
0.00
18
42.71
0.00
237.30
280.01
18
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE 3M TEMFLEX 1600
2
UD
101.7
101.7
203.40
0.00
18
36.61
0.00
203.40
240.01
19
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBERIA RX 1
15
UD
63.56
63.56
953.40
0.00
18
171.61
0.00
953.40
1,125.01
20
27121701 - Conectores hid
(...)
27121701 - Conectores hidráulicos rápidos
2.3.9.8.02
CONECTOR RX RECTO 1
1
UD
31.87
31.87
31.87
0.00
18
5.74
0.00
31.87
37.61
21
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREK GE GR 1P30A
7
UD
345.77
345.77
2,420.39
0.00
18
435.67
0.00
2,420.39
2,856.06
22
27121701 - Conectores hid
(...)
27121701 - Conectores hidráulicos rápidos
2.3.9.8.02
TAYRRA 14X7.6 GEG PAQ. 100 CH
100
UD
4.23
4.23
423.00
0.00
18
76.14
0.00
423.00
499.14
23
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA PLASTICA 2X4 P/SHFFTROC
7
UD
33.9
33.9
237.30
0.00
18
42.71
0.00
237.30
280.01
24
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO
1
UD
127.11
127.11
127.11
0.00
18
22.88
0.00
127.11
149.99
25
42241602 - Cortadores o s
(...)
42241602 - Cortadores o sierras para yeso
2.3.9.3.01
SERRUCHO P/PARED YESO TRUPER
1
UD
152.55
152.55
152.55
0.00
18
27.46
0.00
152.55
180.01
26
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANT NYLON TRUPER GUX-MEC-M
2
UD
67.8
67.8
135.60
0.00
18
24.41
0.00
135.60
160.01
27
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER GE TRIPLE 50AMP PLUG-I
1
CAJ
2,203.39
2,203.39
2,203.39
0.00
18
396.61
0.00
2,203.39
2,600.00
28
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE PHELPS DODS #8 (6MM)
300
UD
16.94
16.94
5,082.00
0.00
18
914.76
0.00
5,082.00
5,996.76
29
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAK IND HIMEL SPX63A
1
UD
6,355.93
6,355.93
6,355.93
0.00
18
1,144.07
0.00
6,355.93
7,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA COMP..PDF
CUOTA COMP..PDF
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ADJUDICACION.PDF
ADJUDICACION.PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/3/2024_7_13 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,552.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
550.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,420.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
160.01
DOP
----
View
2.3.6.4.06
89.99
DOP
----
View
2.6.5.7.01
849.11
DOP
----
View
2.3.9.6.01
41,462.70
DOP
----
View
2.3.9.3.01
180.01
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,450.01
DOP
----
View
2.3.7.2.99
410.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
7,910.76
DOP
----
View
2.3.6.3.04
70.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de materiales ferreteros
56,552.59
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0000
1
56,552.59
DOP
Vencido
CUOTA COMP..PDF