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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.835414   Contract reference SIUBEN-2024-00010   Contract description: Compra de material gastable para las oficinas regionales y la oficina princiipal, destinado a empresas MIPYMES Mujer, Compras Verdes   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIUBEN-DAF-CD-2024-0003   Request Title Compra de material gastable para las oficinas regionales y la oficina princiipal, destinado a empresas MIPYMES Mujer, Compras Verdes   Description Compra de material gastable para las oficinas regionales y la oficina princiipal, destinado a empresa MIPYMES Mujer, Compras Verdes   Business Operation División de Almacén   Reply Reference PS & S Proveedorea de Servicios & Suministros de O   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 73,748.21 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/03/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para fines de entrega ponerse en contacto con el area Administrativa y el almacen. 809-686-5230 ext. 1023, 1024 y 305 . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1792535 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 63,200.18 0.00 0.00 10,548.03 74,060.00 73,748.21         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8 1/2 x 11, caja de 100/1, ecoamigable 20 UD 350 269.49 5,389.80 0.00 0.00 18 970.16 7,000.00 6,359.96         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafos azul 12/1 40 CAJ 95 115 4,600.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 4,600.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 20 8 1/2 x 11 (Caja 10/1) Ecoamigable 20 CAJ 2,900 2,495 49,900.00 0.00 0.00 18 8,982.00 58,000.00 58,882.00         4 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera 50 UD 50 44.07 2,203.50 0.00 0.00 18 396.63 2,500.00 2,600.13         5 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapa 18 UD 70 31.36 564.48 0.00 0.00 18 101.61 1,260.00 666.09         6 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido de brocha 20 UD 75 27.12 542.40 0.00 0.00 18 97.63 1,500.00 640.03 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación SIUBEN-DAF-CD-2024-0003.pdf Acta de adjudicación SIUBEN-DAF-CD-2024-0003.pdf Download Cuota a comprometer SIUBEN-DAF-CD-0003.pdf Cuota a comprometer SIUBEN-DAF-CD-0003.pdf Download Orden de comrpas PS & S Proveedoras de servicios .pdf Orden de comrpas PS & S Proveedoras de servicios .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,748.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 14,866.21  DOP ---- View 2.3.3.1.01 58,882.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Compra de material gastable para las oficinas regionales y la oficina princiipal. 73,748.21  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710777856529q4KDN 1 73,748.21  DOP Vencido Link