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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.834837   Contract reference CEMADOJA-2024-00022   Contract description: INSUMOS PARA EL ÁREA DE IMÁGENES   Type of Contract Services   Contract Start: 20/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CEMADOJA-DAF-CM-2024-0007   Request Title INSUMOS PARA EL ÁREA DE IMÁGENES   Description INSUMOS PARA EL ÁREA DE IMÁGENES   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN   Reply Reference INSUMOS PARA EL ÁREA DE IMÁGENES_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 319,153.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1793216 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 278,746.00 0.00 0.00 40,407.48 381,774.20 319,153.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51191906 - Solución de re(...)51191906 - Solución de rehidratación oral 2.3.4.1.01 FRASCOS DE SOLUCIÓN SALINO 0.9 DE 1000 ml. 240 UD 180 105 25,200.00 0.00 0.00 0.00 43,200.00 25,200.00         2 42182420 - Sondas aurales 2.3.9.3.01 SONDAS VESICALES # 8 50 UD 138 44.5 2,225.00 0.00 0.00 18 400.50 6,900.00 2,625.50         3 42182420 - Sondas aurales 2.3.9.3.01 SONDAS VESICALES # 10 100 UD 138 44.5 4,450.00 0.00 0.00 18 801.00 13,800.00 5,251.00         4 42182420 - Sondas aurales 2.3.9.3.01 SONDAS VESICALES # 12 100 UD 138 44.5 4,450.00 0.00 0.00 18 801.00 13,800.00 5,251.00         5 42182420 - Sondas aurales 2.3.9.3.01 SONDAS VESICALES # 14 100 UD 138 44.5 4,450.00 0.00 0.00 18 801.00 13,800.00 5,251.00         6 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 12 GAL 1,056.1 630 7,560.00 0.00 0.00 0.00 12,673.20 7,560.00         7 42312003 - Tiras de cierr(...)42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas 2.3.9.3.01 FUNDAS DE GASA ESTERIL 10 CT 1,500 2,150 21,500.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 21,500.00         8 12161801 - Geles 2.3.7.2.03 MANITAS LIMPIAS 10 GAL 1,817.2 650 6,500.00 0.00 0.00 18 1,170.00 18,172.00 7,670.00         9 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA DE 3CC 2,000 UD 4.7 2.3 4,600.00 0.00 0.00 18 828.00 9,400.00 5,428.00         10 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA DE 5CC 2,000 UD 4.48 3.65 7,300.00 0.00 0.00 18 1,314.00 8,960.00 8,614.00         11 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA DE 10CC 1,500 UD 5.87 4.25 6,375.00 0.00 0.00 18 1,147.50 8,805.00 7,522.50         12 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA DE 50CC PTA. CATETER 400 UD 263.23 223.08 89,232.00 0.00 0.00 18 16,061.76 105,292.00 105,293.76         13 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA DE 50CC PTA. LUER 400 UD 279.93 237.26 94,904.00 0.00 0.00 18 17,082.72 111,972.00 111,986.72 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Image_02137.pdf Image_02137.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/3/2024_3_32 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 319,153.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 25,200.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 7,560.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 278,723.48  DOP ---- View 2.3.7.2.03 7,670.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 319,153.48  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710942286127YjtyS 1 319,153.48  DOP Vencido Link