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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.835871 
Contract referenceCNCCMDL-2024-00020 
Contract description:ADM INSUMOS DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
22/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNCCMDL-DAF-CD-2024-0004 
ADM INSUMOS DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 
ADM INSUMOS DE LIMPIEZA Y PINTURA 1ER TRIMESTRE 
Servicios Generales 
GUIPAK-CNCCMDL-DAF-CD-2024-0004 
GoodsDominicana 
36,471.33 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla 10107 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1793210 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,907.900.005,563.430.0030,825.0036,471.33
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Swaper No. 363UD200135.55406.650.001873.200.00600.00479.85
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas3UD200112.9338.700.001860.970.00600.00399.67
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de baños 12/1 FARDO365PAQ7385702,850.000.0018513.000.003,690.003,363.00
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta 500/15PAQ2501,0505,250.000.0018945.000.001,250.006,195.00
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardo de fundas 30GL NEGRA 100/15PAQ460364.711,823.550.0018328.240.002,300.002,151.79
    
6
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores en pasta60UD1001297,740.000.00181,393.200.006,000.009,133.20
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CON OLOR PARA TRAPEAR20GAL300250.555,011.000.0018901.980.006,000.005,912.98
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 5GAL8560300.000.001854.000.00425.00354.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardo de fundas 55GL NEGRA 100/15PAQ5003591,795.000.0018323.100.002,500.002,118.10
    
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DE INODORO CON AROMAS60UD6039.62,376.000.0018427.680.003,600.002,803.68
    
11
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA DE RECOGER BASURA3UD12084252.000.001845.360.00360.00297.36
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ALCOHOL isopropílico 70% GALON5GAL7005532,765.000.0018497.700.003,500.003,262.70
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
36,471.33 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0126,913.33  DOP----View
2.3.3.2.019,558.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADM INSUMOS DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE36,471.33  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1710872321513jqE4R136,471.33  DOPLink