1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.835694   Contract reference CESAC-2024-00043   Contract description: Adquisición de Equipos de Protección   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CESAC-DAF-CD-2024-0006   Request Title Adquisición de Equipos de Protección   Description Adquisición de Equipos de Protección   Business Operation Dirección Administrativo   Reply Reference nicoff group, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 163,725 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: para ser utilizados por el personal que laboran en las diferentes terminales aeroportuaria del país. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1792528 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 138,750.00 0.00 24,975.00 0.00 163,725.00 163,725.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181811 - Lentes protect(...)46181811 - Lentes protectores 2.3.9.9.04 LENTES OSCURO PARA USO DIURNO 10 UD 2,478 2,100 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 24,780.00 24,780.00         2 46181811 - Lentes protect(...)46181811 - Lentes protectores 2.3.9.9.04 LENTES TRANSPARENTE PARA USO NOCTURNO 10 UD 2,478 2,100 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 24,780.00 24,780.00         3 46181514 - Protectores de(...)46181514 - Protectores de codos 2.3.9.9.04 PROTECTOR DE CODOS 2/1 MANGAS 15 UD 2,891 2,450 36,750.00 0.00 18 6,615.00 0.00 43,365.00 43,365.00         4 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 PROTECTOR DE RODILLAS 2/1 15 UD 4,720 4,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,800.00 70,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/3/2024_2_06 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 163,725.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 163,725.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Equipos de Protección 163,725.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1711117083727Py8rJ 1 163,725.00  DOP Vencido Link