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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.836915
Contract reference
TRABAJO-2024-00026
Contract description:
COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO PARA MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TRABAJO-DAF-CD-2024-0020
Request Title
COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO PARA MIPYMES
Description
COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO PARA MIPYMES
Business Operation
DEPARTAMENTO DE EVENTOS
Reply Reference
Propuesta TRABAJO-DAF-CD-2024-0020 - XavSha Multis
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,085.43 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV, JIMENES DE MOYA CENTRO DE LOS HEROES REPUBLICA DOMINICANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
La presentacion del Item (CAJA DE LECHE ENTERA UHT PRESENTACION DE 1 LITRO) es cantidad 12/1
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1792803 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
56,172.40
0.00
9,913.03
0.00
89,739.00
66,085.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
26
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
CAJA DE LECHE ENTERA UHT PRESENTACION DE 1 LITRO
1
UD
1,770
1,100
1,100.00
0.00
0
0.00
0.00
1,770.00
1,100.00
Mis observaciones:
CAJA DE 1 LITRO
11
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
FRASCOS DE FRUTOS SECOS MIXTAS C/SAL 32OZ
15
UD
2,006
1,407.2
21,108.00
0.00
18
3,799.44
0.00
30,090.00
24,907.44
Mis observaciones:
frascos de 32oz
12
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
FRASCOS DE FRUTOS SECOS MIXTAS S/SAL 32OZ
15
UD
2,006
1,407.2
21,108.00
0.00
18
3,799.44
0.00
30,090.00
24,907.44
Mis observaciones:
frascos de 32oz
1
50221202 - Barras de desa
(...)
50221202 - Barras de desayuno o de salud
2.3.1.1.01
CAJAS DE BARRAS NUTRICIONALES SABOR MANTEQUILLA DE MANI 12/1
5
UD
1,770
508.47
2,542.35
0.00
18
457.62
0.00
8,850.00
2,999.97
Mis observaciones:
CAJAS DE 12/1
2
50221202 - Barras de desa
(...)
50221202 - Barras de desayuno o de salud
2.3.1.1.01
CAJAS DE BARRAS NUTRICIONALES AVENA Y MIEL 12/1
5
UD
1,770
508.47
2,542.35
0.00
18
457.62
0.00
8,850.00
2,999.97
Mis observaciones:
CAJAS DE 12/1
3
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
PAQUETE DE GALLETAS DE CHOCOLATE RELLENO DE CREMA DE VAINILLA12/1
10
UD
236
181.36
1,813.60
0.00
18
326.45
0.00
2,360.00
2,140.05
Mis observaciones:
PAQUETES 12/1
7
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
PAQUETES DE GALLETAS TIPO SALADITAS 234G 9/1
10
UD
236
80.57
805.70
0.00
18
145.03
0.00
2,360.00
950.73
Mis observaciones:
PAQUETES 9/1- 234GR.
8
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
PAQUETES DE GALLETAS TIPO SALADITAS INTEGRAL 234G 9/1
10
UD
236
81.76
817.60
0.00
18
147.17
0.00
2,360.00
964.77
Mis observaciones:
PAQUETES 9/1- 234GR.
18
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE CALIENTE EN SOBRES SABOR LIMON 25/1
5
UD
200.6
317.8
1,589.00
0.00
18
286.02
0.00
1,003.00
1,875.02
Mis observaciones:
CAJAS DE 25/1
19
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE CALIENTE EN SOBRES SABOR MENTA 25/1
5
UD
200.6
317.8
1,589.00
0.00
18
286.02
0.00
1,003.00
1,875.02
Mis observaciones:
CAJAS DE 25/1
23
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE CALIENTE EN SOBRES SABOR A FLOR DE TILO 25/1
5
UD
200.6
231.36
1,156.80
0.00
18
208.22
0.00
1,003.00
1,365.02
Mis observaciones:
CAJAS DE 25/1
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/3/2024_3_12 p.m..Pdf
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Orden de compra Xavsha Multiservices SRL.pdf
Orden de compra Xavsha Multiservices SRL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CD 0020 INSUMOS.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CD 0020 INSUMOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,853.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
21,853.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE INSUMO
21,853.60
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17105320741865uMMv
1
21,853.60
DOP
Vencido
Link