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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.833017
Contract reference
MMUJER-2024-00154
Contract description:
SERVICIO DE CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE SOMBRILLAS DE PLAYA PARA LA JORNADA SEMANA SANTA SIN VIOLENCIA ES POSIBLE DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0026
Request Title
SERVICIO DE CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE SOMBRILLAS DE PLAYA PARA LA JORNADA SEMANA SANTA SIN VIOLENCIA ES POSIBLE DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Description
SERVICIO DE CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE SOMBRILLAS DE PLAYA PARA LA JORNADA SEMANA SANTA SIN VIOLENCIA ES POSIBLE DEL MINISTERIO DE LA MUJER. CARGO A LOS FONDOS DEL PROYECTO C-PREV
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
PUBLIOFFICE CAMSANCH _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,423,080 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1792524 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,206,000.00
0.00
217,080.00
0.00
1,350,000.00
1,423,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Sombrillas de playa azul royal con base y soporte resistente de 8 paneles, impresos en 8 paneles a full color, según arte. • En Poliéster • Estructura en acero • Diámetro de 2m • Altura de 2m
300
UD
4,500
4,020
1,206,000.00
0.00
18
217,080.00
0.00
1,350,000.00
1,423,080.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/3/2024_6_15 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION SOMBRILLAS DE PLAYA.pdf
ACTA DE ADJUDICACION SOMBRILLAS DE PLAYA.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2024-00154.pdf
ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2024-00154.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,423,080.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
1,423,080.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
1,423,080.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710440433962l0o4N
1
1,423,080.00
DOP
Vencido
Link