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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.838463   Contract reference COE-2024-00004   Contract description: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024 QUE REALIZARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference COE-CCC-CP-2024-0002   Request Title ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024 QUE REALIZARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Description ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024 QUE REALIZARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Business Operation ENCARGADO DE ALMACEN, COE.   Reply Reference ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,212,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1792420 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,875,000.00 0.00 337,500.00 0.00 3,200,000.00 2,212,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRAS SERIGRAFIADAS CON LOGO DEL COE, COLOR AZUL MARINO. 1,250 UD 170 100 125,000.00 0.00 18 22,500.00 0.00 212,500.00 147,500.00         2 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRAS BORDADAS CON LOGO DEL COE, COLOR AZUL MARINO. 1,250 UD 300 115 143,750.00 0.00 18 25,875.00 0.00 375,000.00 169,625.00         3 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 T-SHIRT SERIGRAFIADOS CON DOBLE IMPRESIÓN LOGO DEL COE, COLOR AZUL MARINO. 1,250 UD 340 135 168,750.00 0.00 18 30,375.00 0.00 425,000.00 199,125.00         4 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 POLO BORDADO CON LOGO DEL COE, COLOR AZUL MARINO. 1,250 UD 450 300 375,000.00 0.00 18 67,500.00 0.00 562,500.00 442,500.00         5 53101502 - Pantalones lar(...)53101502 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para hombre 2.3.2.3.01 PANTALONES JEANS PARA DAMAS, SIZE DEL 7-8 AL 15-16 1,250 UD 650 425 531,250.00 0.00 18 95,625.00 0.00 812,500.00 626,875.00         6 53101504 - Pantalones lar(...)53101504 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para mujer 2.3.2.3.01 PANTALONES JEANS P/. CABALLEROS, SIZE DEL 28 AL 42 1,250 UD 650 425 531,250.00 0.00 18 95,625.00 0.00 812,500.00 626,875.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION PRENDAS DE VESTIR.pdf ACTA DE ADJUDICACION PRENDAS DE VESTIR.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download CONTRATO PRENDAS DE VESTIR.pdf CONTRATO PRENDAS DE VESTIR.pdf Download ACTA DE APERTURA DEL SOBRE B.pdf ACTA DE APERTURA DEL SOBRE B.pdf Download PRENDA~2.PDF PRENDA~2.PDF Download PRENDAS DE VESTIR INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION.pdf PRENDAS DE VESTIR INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,212,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 2,212,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024 QUE REALIZARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS. 2,212,500.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710511494874a77AY 1 2,212,500.00  DOP Vencido Link