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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832868   Contract reference CULTURA-2024-00057   Contract description: SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE PUERTAS DE LA CASONA Y EL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2024-0011   Request Title SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE PUERTAS DE LA CASONA Y EL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ   Description SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE PUERTAS DE LA CASONA Y EL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ   Business Operation CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ   Reply Reference Oferta PINMAPLUS SRL - CULTURA-DAF-CM-2024-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 319,544 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQ. PRESIDENTE VICINI BURGOS 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: EL ITEM 2. ACTIVIDAD 30171508- PUERTAS CORREDIZAS, OBJETAL 2.3.9.8.02 FUE INDICADO ERRONEAMENTE Y DEBE SER LA ACTIVIDAD 30171607- VENTANAS CON HOJA DE DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL, CUENTA OBJETAL 2.3.9. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1792054 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 270,800.00 0.00 0.00 48,744.00 440,800.00 319,544.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30171501 - Puertas de cri(...)30171501 - Puertas de cristal 2.3.9.8.02 puertas comerciales p40 con vidrio natural blanco 3 UD 46,000 23,000 69,000.00 0.00 0.00 18 12,420.00 138,000.00 81,420.00         2 30171508 - Puertas corred(...)30171508 - Puertas corrediza empotrable 2.3.9.8.02 puertas corredizas tradicionales color blanco de tres (3) vias 4 UD 15,200 15,200 60,800.00 0.00 0.00 18 10,944.00 60,800.00 71,744.00         3 30171501 - Puertas de cri(...)30171501 - Puertas de cristal 2.3.9.8.02 Puertas dobles tipo comercial P40 color mate 4 UD 48,000 27,500 110,000.00 0.00 0.00 18 19,800.00 192,000.00 129,800.00         4 30171501 - Puertas de cri(...)30171501 - Puertas de cristal 2.3.9.8.02 Puerta sencilla tipo comercial p40 color mate 1 UD 35,000 21,000 21,000.00 0.00 0.00 18 3,780.00 35,000.00 24,780.00         5 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 Reparación de puerta y cristal 3-8 roto 1 UD 15,000 10,000 10,000.00 0.00 0.00 18 1,800.00 15,000.00 11,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/3/2024_12_45 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_14/3/2024_12_54 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_14/3/2024_12_56 p.m..Pdf Download FE DE ERRATA DIC-060-2024 PINMAPLUS.pdf FE DE ERRATA DIC-060-2024 PINMAPLUS.pdf Download ORDEN DE COMPRAS PINMAPLUS CM-2024-0011.pdf ORDEN DE COMPRAS PINMAPLUS CM-2024-0011.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/4/2024_7_05 p.m..Pdf Download FACTURA PINMAPLUS.pdf FACTURA PINMAPLUS.pdf Download RECEPCION SERVICIO PINMAPLUS.pdf RECEPCION SERVICIO PINMAPLUS.pdf Download ORDEN DE COMPRAS PINMAPLUS MOD.pdf ORDEN DE COMPRAS PINMAPLUS MOD.pdf Download ACTO ADMINISTRATIVO FE DE ERRATA CM-2024-0011 PINMAPLUS.pdf ACTO ADMINISTRATIVO FE DE ERRATA CM-2024-0011 PINMAPLUS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 319,544.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 307,744.00  DOP ---- View 2.2.7.1.01 11,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE PUERTAS DE LA CASONA Y EL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ 319,544.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710426527627mL5EA 1 319,544.00  DOP Vencido Link