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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.834392
Contract reference
Defensor del Pueblo-2024-00035
Contract description:
Adquisición de fusores para uso en impresora de esta Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CD-2024-0012
Request Title
Adquisición de fusores para uso en impresora de esta Institución.
Description
Adquisición de dos (2) fusores para uso en impresora de esta Institución.
Business Operation
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.
Reply Reference
Productive Business Solutions Dominicana, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
75,520 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1792163 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
64,000.00
0.00
11,520.00
0.00
75,520.00
75,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103004 - Fusores
2.3.9.8.01
Adquisición de fusores (según especificaciones técnicas)
2
UD
37,760
32,000
64,000.00
0.00
18
11,520.00
0.00
75,520.00
75,520.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/3/2024_6_34 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CD-2024-0012.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CD-2024-0012.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO CD-2024-0012-1.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO CD-2024-0012-1.pdf
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ORDEN DE COMPRA 2024-00035.pdf
ORDEN DE COMPRA 2024-00035.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
75,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
75,520.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de fusores para uso en impresora de esta Institución.
75,520.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DP-DAF-CD-2024-0012
1
75,520.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO CD-2024-0012-1.pdf