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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.846286   Contract reference FIDEICOMISO-2024-00010   Contract description: Adquisición de artículos de oficina para las estaciones de peaje y la oficina coordinadora del FIDEICOMISO RD VIAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference FIDEICOMISO-CCC-LPN-2023-0007   Request Title Adquisición de artículos de oficina para las estaciones de peaje y la oficina coordinadora del FIDEICOMISO RD VIAL   Description Adquisición de artículos de oficina para las estaciones de peaje y la oficina coordinadora del FIDEICOMISO RD VIAL   Business Operation Departamento de Activos Fijos   Reply Reference FIDEICOMISO-CCC-LPN-2023-0007 OFFITEK   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 964,235.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1767414 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 817,149.05 0.00 147,086.83 0.00 1,277,275.00 964,235.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Caja 100/1 de bandas elásticas de caucho No.18 500 UD 34 22.03 11,015.00 0.00 18 1,982.70 0.00 17,000.00 12,997.70         8 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de vinyl, blancas de 4" 100 UD 318 207.63 20,763.00 0.00 18 3,737.34 0.00 31,800.00 24,500.34         18 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 Libro récord de 300 páginas 50 UD 210 142.37 7,118.50 0.00 18 1,281.33 0.00 10,500.00 8,399.83         20 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 Etiquetas adhesivas en diferentes colores pasteles 3 x 3 500 UD 30 20.5 10,250.00 0.00 18 1,845.00 0.00 15,000.00 12,095.00         21 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 Memoria USB de 32 GB de Metal 35 UD 445 237.29 8,305.15 0.00 18 1,494.93 0.00 15,575.00 9,800.08         22 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 Memoria USB de 32 GB de Metal 20 UD 320 186.44 3,728.80 0.00 18 671.18 0.00 6,400.00 4,399.98         24 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 20, Tamaño 8 1/2" x 11" blanco, xerográfico 4,000 RESMA 280 179.6 718,400.00 0.00 18 129,312.00 0.00 1,120,000.00 847,712.00         35 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Sobres #10 blanco, cajas 500/1 20 UD 1,050 572.03 11,440.60 0.00 18 2,059.31 0.00 21,000.00 13,499.91         36 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Mouse óptico USB ambidextro color negro 150 UD 230 154.24 23,136.00 0.00 18 4,164.48 0.00 34,500.00 27,300.48         42 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Dispensador de cinta adhesiva para escritorio 50 UD 110 59.84 2,992.00 0.00 18 538.56 0.00 5,500.00 3,530.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO DE FIDEICOMISO Y OFFITEK SRL.pdf CONTRATO DE FIDEICOMISO Y OFFITEK SRL.pdf Download ACTO ADM DE ADJUDICACION LPN-2023-007 OFICINA.pdf ACTO ADM DE ADJUDICACION LPN-2023-007 OFICINA.pdf Download Acto rectificativo RECT-001-2024.pdf Acto rectificativo RECT-001-2024.pdf Download Informe final de adjudicacion.pdf Informe final de adjudicacion.pdf Download Informe rectificativo no2.pdf Informe rectificativo no2.pdf Download Certificacion de cuota 00027 OFITEK.pdf Certificacion de cuota 00027 OFITEK.pdf Download COMPULSA ACTA No. 158 APERTURA SOBRE B.pdf COMPULSA ACTA No. 158 APERTURA SOBRE B.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,431,175.00 DOP Budget Appropriation Value 5,431,175.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 8,100.00  DOP ---- View 2.3.9.4.01 17,850.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 699,925.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 85,000.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 10,500.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,000.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 4,599,550.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 8,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 000087 1 5,431,175.00  DOP Vencido Certificacion de fondos 00087.pdf 2026 000087 2 5,431,175.00  DOP Aprobado Certificacion de fondos 00087.pdf