1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.832661
Contract reference
Bomberos SDE-2024-00031
Contract description:
COMPRA DE REPUESTOS, BATERIA Y MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/04/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0016
Request Title
COMPRA DE REPUESTOS, BATERIA Y MANTENIMIENTO Y REP. A LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Description
COMPRA DE REPUESTOS, BATERIA Y MANTENIMIENTO Y REP. A LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE REPUESTOS, BATERIA, Y REPARACION Y MANTE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
145,907 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1791943 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
123,650.00
0.00
22,257.00
0.00
123,650.00
145,907.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD M7
20
UD
1,500
1,500
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
30,000.00
35,400.00
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIA CAJA 31 750 DE POLOS Y TORNILLOS
7
UD
9,950
9,950
69,650.00
0.00
18
12,537.00
0.00
69,650.00
82,187.00
3
25174203 - Junta de bola
2.3.9.8.01
REPUESTOS PARA VEHICULOS
20
UD
1,200
1,200
24,000.00
0.00
18
4,320.00
0.00
24,000.00
28,320.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COTIZACION DE REPUESTOS 2.pdf
COTIZACION DE REPUESTOS 2.pdf
Download
COTIZACION DE REPUESTOS 2.pdf
COTIZACION DE REPUESTOS 2.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/3/2024_6_08 p.m..Pdf
Download
COMPROMISO DE REPUESTOS 2.pdf
COMPROMISO DE REPUESTOS 2.pdf
Download
orde de compra de repuestos.pdf
orde de compra de repuestos.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
145,907.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
28,320.00
DOP
----
View
2.2.7.2.06
35,400.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
82,187.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
145,907.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710353296025vriU0
1
145,907.00
DOP
Vencido
Link