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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.832939
Contract reference
HOSGEDOPOL-2024-00042
Contract description:
ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0015
Request Title
ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
Description
ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS.
Business Operation
GERENCIA DE COMPUTOS
Reply Reference
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0015_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
120,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados en el soporte y mantenimiento de los sistemas computarizados del HOSGEDOPOL., Solicitado por distintas areas mediante los oficios No. 02 de fecha 5/02/2024, suscrito por el encarga
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1791722 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
120,000.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
120,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
93151507 - Procedimientos
(...)
93151507 - Procedimientos o servicios administrativos
2.2.8.7.01
SOPORTE Y ENTENIMIENTO DEL SISTEMA SIMASOFT, por un periodo de 10 meses.
1
UD
120,000
120,000
120,000.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
120,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOPTA MARCEL.pdf
CUOPTA MARCEL.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/3/2024_4_34 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
240,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
240,000.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710433440703CPhjG
1
240,000.00
DOP
Vencido
Link