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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832673   Contract reference INAGUJA-2024-00054   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, DESTINADO A MIPYME.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAGUJA-DAF-CD-2024-0013   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, DESTINADO A MIPYME.   Description ADQUISICION DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, DESTINADO A MIPYME.   Business Operation División Administrativa   Reply Reference OFERTA SUPLI FAST INVESTMENT, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 197,983.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/49 #49 ENSANCHE LA FE 1198 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1791930 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 167,782.47 0.00 30,200.83 0.00 197,985.00 197,983.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISO 1GL 15 UD 285 241.53 3,622.95 0.00 18 652.13 0.00 4,275.00 4,275.08         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON PARA FREGAR LIQUIDO 20 UD 485 411.02 8,220.40 0.00 18 1,479.67 0.00 9,700.00 9,700.07         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE MANOS LIQUIDO 20 UD 230 194.92 3,898.40 0.00 18 701.71 0.00 4,600.00 4,600.11         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR 1GL 15 UD 170 144.07 2,161.05 0.00 18 388.99 0.00 2,550.00 2,550.04         5 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 15 UD 200 169.49 2,542.35 0.00 18 457.62 0.00 3,000.00 2,999.97         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 12 UD 360 305.08 3,660.96 0.00 18 658.97 0.00 4,320.00 4,319.93         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SWAPE 10 UD 620 525.42 5,254.20 0.00 18 945.76 0.00 6,200.00 6,199.96         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GEL ANTIBACTERIAL 20 UD 2,600 2,203.39 44,067.80 0.00 18 7,932.20 0.00 52,000.00 52,000.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE 10LBS 20 UD 720 610.17 12,203.40 0.00 18 2,196.61 0.00 14,400.00 14,400.01         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA TANQUE DE BASURA DE 55 GLS 290 PAQ 120 101.69 29,490.10 0.00 18 5,308.22 0.00 34,800.00 34,798.32         11 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 BOLSAS HIGIÉNICAS DE 4 GLS 26/1 200 PAQ 200 169.49 33,898.00 0.00 18 6,101.64 0.00 40,000.00 39,999.64         12 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 CONTENEDORES 20 UD 500 423.73 8,474.60 0.00 18 1,525.43 0.00 10,000.00 10,000.03         13 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJAS PARA PLATOS 20 UD 100 84.75 1,695.00 0.00 18 305.10 0.00 2,000.00 2,000.10         14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO PARA CARDEROS 20 UD 170 144.07 2,881.40 0.00 18 518.65 0.00 3,400.00 3,400.05         15 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA DE BAÑO AROMATICA 19 UD 20 16.95 322.05 0.00 18 57.97 0.00 380.00 380.02         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 8 UD 570 483.05 3,864.40 0.00 18 695.59 0.00 4,560.00 4,559.99         17 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICA DE 32ONZ 9 UD 200 169.49 1,525.41 0.00 18 274.57 0.00 1,800.00 1,799.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 197,983.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 197,983.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 197,983.30  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710350776846EUh0E 1 197,983.30  DOP Vencido Link