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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.833434   Contract reference MMUJER-2024-00149   Contract description: COMPRA DE JUEGOS DE TONER NEGRO Y DE COLOR Y CARTULINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-DAF-CD-2024-0063   Request Title COMPRA DE JUEGOS DE TONER NEGRO Y DE COLOR Y CARTULINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES.   Description COMPRA DE JUEGOS DE TONER NEGRO Y DE COLOR Y CARTULINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES. programa 45   Business Operation Departamento de Promoción y Sensibilizacion de los Derecho de la Muje   Reply Reference Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL_E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 141,579.37 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/03/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Gomez 10025 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1791625 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 119,982.52 0.00 21,596.85 0.00 141,579.37 141,579.37         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01  8 TONER HP - 206A - W2110A NEGRO, 4 TONER HP - 206A - W2111A CYAN,  4 TONER HP - 206A - W2112A AMARILLO,  4 TONER HP - 206A - W2113A MAGENTA Y 265 CARTULINAS, AZUL PASTEL, ROSADO PASTEL, VERDE PASTEL 20X26". 1 UD 141,579.37 119,982.52 119,982.52 0.00 18 21,596.85 0.00 141,579.37 141,579.37 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2024_4_26 p.m..Pdf Download orden.pdf orden.pdf Download informe.pdf informe.pdf Download EG1710347076438vvDKM.pdf EG1710347076438vvDKM.pdf Download ORDEN DE COMPRAS DE RAMIREZ & MOJICAS 149.pdf ORDEN DE COMPRAS DE RAMIREZ & MOJICAS 149.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 141,579.37 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 141,579.37  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 141,579.37  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710347076438vvDKM 1 141,579.37  DOP Vencido Link