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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.271840   Contract reference PROCURADURIA-2018-00057   Contract description: SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL , LETRERO ONE VISION Y Y LAMINADOS EN LA UNIDAD DE VERON, S/R 018-222 Y 402   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/01/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/01/2018 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2018-0041   Request Title SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL , LETRERO ONE VISION Y Y LAMINADOS EN LA UNIDAD DE VERON, S/R 018-222 Y 402   Description SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL , LETRERO ONE VISION Y Y LAMINADOS EN LA UNIDAD DE VERON, S/R 018-222 Y 402   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   Reply Reference SUMINISTRO DE PAÑO FIJO , LETRERO Y TINTADO EN VER   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 114,382.47 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/01/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/01/2018 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.401725 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,035.99 0.00 11,346.48 0.00 87,000.00 114,382.47         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 49101613 - Cristales de v(...)49101613 - Cristales de vidrio 2.6.9.5.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑO FIJO O CRISTAL 1 UD 22,000 15,756.3 15,756.30 0.00 18 2,836.13 0.00 22,000.00 18,592.43         2 30171705 - Vidrio laminad(...)30171705 - Vidrio laminado 2.3.6.2.01 SUMINISTRO DE FROSTEADO, LETRERO Y TINTADO 1 UD 25,000 47,279.69 47,279.69 0.00 18 8,510.34 0.00 25,000.00 55,790.03         3 78101801 - Servicios de t(...)78101801 - Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 40,000 40,000 40,000.00 0.00 0 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 41.docx 41.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/01/2018_01_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 7C66BEB939E5DECFE53BBE00B9CB27C56DDFF9604AA9DAFAA46C53EE774DD8C9