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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.837370
Contract reference
CND-2024-00009
Contract description:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS LOS MISMOS SERÁN PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-DAF-CD-2024-0008
Request Title
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS LOS MISMOS SERÁN PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024.
Description
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS LOS MISMOS SERÁN PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Almacen Y Suministro
Reply Reference
SOLUCIONES GREIKOL, S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
218,241 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1791619 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
184,950.00
0.00
33,291.00
0.00
219,948.68
218,241.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO (DE 500 HOJAS UNIDADES)
840
UD
92.15
70
58,800.00
0.00
18
10,584.00
0.00
77,402.81
69,384.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO (NO.7, 50/1 CAJAS 50/50)
350
UD
81.54
65
22,750.00
0.00
18
4,095.00
0.00
28,538.30
26,845.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS (NO.3. 100 UND CAJAS 24/1)
168
PAQ
347.76
300
50,400.00
0.00
18
9,072.00
0.00
58,423.31
59,472.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES (EN SPRAY CAJA 6/1)
60
UD
181.09
160
9,600.00
0.00
18
1,728.00
0.00
10,865.68
11,328.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (CAJA 6/1)
60
UD
221.17
150
9,000.00
0.00
18
1,620.00
0.00
13,270.04
10,620.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA (DE MESA FARDOS 10/500)
50
PAQ
110.06
100
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
5,502.93
5,900.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA (GALONES PAQUETES)
20
PAQ
70.8
70
1,400.00
0.00
18
252.00
0.00
1,416.00
1,652.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE (GALONES)
20
GAL
605.78
400
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
12,115.53
9,440.00
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO (PARA FREGAR GALON)
20
GAL
555.79
500
10,000.00
0.00
18
1,800.00
0.00
11,115.84
11,800.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA (TAMAÑO NORMAL PAQUETE)
20
PAQ
64.91
500
10,000.00
0.00
18
1,800.00
0.00
1,298.24
11,800.00
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Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_13_3_2024_2_48 p.m..Pdf
Informe Final_13_3_2024_2_48 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
218,241.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
46,020.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
85,904.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
86,317.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
218,241.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710343756540qeg2S
1
218,241.00
DOP
Vencido
Link