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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832649   Contract reference DPP-2024-00431   Contract description: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA EL PRESIDENTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DPP-DAF-CM-2024-0006   Request Title ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA EL PRESIDENTE.   Description ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA EL PRESIDENTE.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference DPP-DAF-CM-2024-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 37,785.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 14/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DESCANSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS DPP-2024-00430 DE OFFITEK SRL. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1791349 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 32,220.00 0.00 5,565.60 0.00 44,190.00 37,785.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA PARA ESCRITORIO PRIMIUM 10 UD 450 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,500.00 4,130.00         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 81/2 X 11, AMARILLO 100/1 13 CAJ 350 220 2,860.00 0.00 18 514.80 0.00 4,550.00 3,374.80         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 81/2 X 14, AMARILLO 100/1 2 CAJ 370 400 800.00 0.00 18 144.00 0.00 740.00 944.00         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 12/1 40 CAJ 115 70 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 4,600.00 3,304.00         26 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8 1/2 X 11 2 CAJ 725 460 920.00 0.00 18 165.60 0.00 1,450.00 1,085.60         28 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA DOBLE CARA 3M 10 UD 85 180 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 850.00 2,124.00         38 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 ORGANIZADOR DE ESCRITORIOS CON 5 COJONES METALICO 6 UD 4,000 3,000 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 24,000.00 21,240.00         47 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE TIPO CARTA COLOR BLANCO 8 1/2 X 11 150 UD 10 1.6 240.00 0.00 18 43.20 0.00 1,500.00 283.20         59 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 PIZARRA DE CORCHO 40X60 1 UD 2,000 1,300 1,300.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 1,300.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA BROTHER.pdf CUOTA BROTHER.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2024_3_04 p.m..Pdf Download Orden de Compras_13_3_2024_3_04 p.m..Pdf Orden de Compras_13_3_2024_3_04 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,785.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 36,485.60  DOP ---- View 2.3.6.4.04 1,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SUMINISTRO DE OFICINA 37,785.60  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710341651978DeX9n 1 37,785.60  DOP Vencido Link